金安区第五届人民代表大会常务委员会公报（2020年第四号）

金安区五届人大常委会召开第二十五次会议

 

9月4日上午，金安区五届人大常委会召开第二十五次会议，会期半天，会议由区人大常委会副主任沈荟主持。区人大常委会主任张士银，副主任李坦军、马德云、汪峰出席会议。

会议集中学习了8月18日至21日习近平总书记在安徽考察时重要讲话精神，会议听取并审议区检察院关于认罪认罚从宽制度落实情况的报告;区政府关于全区2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况及下半年工作意见的报告、关于2019年区本级财政决算和2020年上半年预算执行情况的报告、关于2019年区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告和关于2020年预算调整方案的报告。还听取了区人大常委会关于区检察院落实认罪认罚从宽制度情况的调研报告和关于“雪亮工程”建设情况的视察报告（书面）。

最后，区人大常委会主任张士银结合会议议程提出几点意见：一是要把学习宣传贯彻总书记重要讲话指示精神作为当前及今后一段时期的重要政治任务。要全面、系统、深入、持久地抓好学习宣传贯彻落实，坚决把思想和行动统一到习近平总书记视察安徽重要讲话指示精神上来，更加扎实地做好人大工作，在助推经济社会发展和民生改善中彰显人大力量。二是检察机关要在认罪认罚案件当中发挥主导作用。进一步健全沟通协商机制，主动加大与法院、公安、司法等部门协调会商的力度，协商解决适用制度过程中的障碍，共同把这个制度落实好。三是对于审计发现的问题，有关部门认真吸收、抓好落实。要高度重视、认真整改，并建立长效机制，防止“屡审屡犯”现象出现。

区人大常委会组成人员应到会32人，因病因事请假4人，实际出席会议28人。区政府副区长、公安局局长方成群，区纪委副书记、监察委员会副主任方宏，区法院院长杨传勇、区检察院检察长杨敬勋，区政府办、发改委、教育局、民政局等单位主要负责同志，横塘岗乡、毛坦厂镇、翁墩乡、望城街道人大（工委）主要负责同志，部分区人大代表以及区人大常委会各工作、办事机构负责同志共30人列席了会议。

 

 

 

 

 

在区五届人大常委会第二十五次会议上的讲话

区人大常委会党组书记、主任  张士银

 

各位副主任、各位委员，同志们：

区五届人大常委会第二十五次会议，在大家的共同努力下，圆满完成了各项议程。

本次会议安排了集中学习。时隔四年多，在决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键节点，习近平总书记再次亲临安徽视察，作出重要指示、发表重要讲话，对我们来说是极大的鼓舞、激励与鞭策。我们要把学习宣传贯彻总书记重要讲话指示精神作为当前及今后一段时期的重要政治任务，全面、系统、深入、持久地抓好学习宣传贯彻落实，坚决把思想和行动统一到习近平总书记视察安徽重要讲话指示精神上来，更加扎实地做好人大工作，在助推经济社会发展和民生改善中彰显人大力量。

本次会议围绕认罪认罚制度落实、“雪亮工程”建设、计划、财政、审计以及区政府预算调整开展了认真审议。

认罪认罚从宽制度是刑事诉讼法修改后确定的一项重要法律制度，对于及时有效惩罚犯罪、优化司法资源配置、提高诉讼效率、维护社会稳定等方面具有十分积极的意义，检察机关要在认罪认罚案件当中发挥主导作用，进一步健全沟通协商机制，主动加大与法院、公安、司法等部门协调会商的力度，协商解决适用制度过程中的障碍，共同把这个制度落实好。

“雪亮工程”目前由大市统一部署实施，我们需做好的主要是基础性工作。要在视频监控点位布局、基础信息收集、人才队伍建设等方面下真功夫，打造精品工程，发挥社会效益。

关于计划、财政、审计和预算调整四个报告，财经工委在审查报告中提出了具体的意见，请有关部门认真吸收、抓好落实。对于审计发现的问题，有关部门要高度重视、认真整改，并建立长效机制，防止“屡审屡犯”现象出现。

 

                                                           关于认罪认罚从宽制度落实情况的报告

区人民检察院检察长  杨敬勋

 

主任、各位副主任，各位委员：

根据会议安排，我代表区检察院向本次会议报告认罪认罚从宽制度实施的情况，请予审议。

认罪认罚从宽制度是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，对检察机关的量刑建议没有异议并自愿签署具结书的，可以依法从宽处理。该制度是宽严相济刑事政策的具体落实，与《刑法》的“坦白从宽”精神上基本一致，是对“坦白从宽”的具体化、规范化和制度化。党的十八届四中全会着眼于全面落实宽严相济刑事政策、优化司法资源配置、实现公正和效率相统一，做出了完善刑事案件认罪认罚从宽制度改革的重大部署。2019年10月28日“两高三部”发布《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》，认罪认罚从宽制度在全国范围内全面推进。

一、区检察院适用认罪认罚从宽制度基本情况

2019年7月至2020年6月，区检察院共受理公诉案件465件769人，审结案件441件751人。认罪认罚从宽制度适用270件428人，提起公诉380人，不起诉48人，提出幅度刑量刑建议347人，确定型量刑建议33人。开庭审理案件150件中，适用速裁程序案件2件，简易程序案件143件，普通程序案件5件，其中简易程序占95.33%。认罪认罚案件判决后又上诉1人，占案件总数不到1%。2020年疫情防控期间，本院在提审受限的情况下，积极与看守所对接，宣传认罪认罚政策，确保每个在押犯罪嫌疑人均能知晓，截止6月份共适用认罪认罚从宽制度办理162件264人，占同期审结人数的76%。

（一）高位推动，加快认罪认罚从宽制度启动步伐。认罪认罚从宽制度实施初期，因检察官认识不到位、能力不适应以及司法机关协调不畅等多种因素，认罪认罚从宽制度适用率低、推动缓慢。为此，市检察院组织各县区院到河南省登封市学习经验做法，本院结合学习情况形成专题考察报告报区委、政法委审阅，得到了区委的高度重视，随后，由区委政法委牵头，组织公、检、法、司四部门到江苏省南京市建邺区检察院学习，达成共识，合力推进认罪认罚从宽制度实行。

（二）加强沟通，确保认罪认罚工作循序推进。本院积极与区司法局对接，建立律师值班制度，为认罪认罚案件的犯罪嫌疑人提供法律咨询、帮助以及见证。与司法局社区矫正大队联系，确保辖区范围内五个工作日出具社会评估报告。对于侦查机关在办案中普遍疏于对认罪认罚从宽制度的告知问题，本院及时发出检察建议，通过法制大队对该局认罪认罚工作进行监管，金安分局自5月28日已经全面履行告知义务，市交警部门专门就认罪认罚从宽制度的告知发文，对民警办案提出了明确要求。与法院就23个常见罪名之外存在争议的罪名定性、量刑及时座谈、沟通，进一步统一执法尺度。

（三）繁简分流，确保办案提速提效。本院认罪认罚适用案件多为三年以下轻刑案件，重刑案件相对较少，2019年法院判决311件401人，判处三年以下有期徒刑379人，且主要罪名集中在交通肇事、危险驾驶、盗窃罪及轻伤害案件，2019年上述案件占同期审判案件达74.91%。对于轻罪案件不断增加、刑事犯罪总量始终高位运行的情况，构建以速裁、简易、普通程序等多层次的案件审理机制，是为案件承办人减负、推动司法效率最大化、优化司法资源配置的重要举措。六安市人民检察院指定本院为速裁案件试点单位，本院结合工作实际，制定了《六安市金安区人民检察院关于办理速裁程序刑事案件的实施办法（试行）》，配备专业力量，成立简易案件办案组，专人专办，承担普通刑事案件50%的工作，切实做到简案快办，繁案精办。

（四）矛盾化解，缓解涉法涉诉信访压力，促进和谐金安。在息诉服判方面，2019年法院判决的401人中共有115人上诉，占判决率的28.67%，2020年1月至6月判决93件130人，共计8人上诉，上诉率为6.15%。但在2019年7月至2020年6月适用认罪认罚的428人中，除部分尚未判决的案件外，被告人提出上诉、进入二审程序案件仅1人，涉法涉诉信访、提出刑事申诉案件均为零，适用认罪认罚从宽制度对预防和减少涉法涉诉信访起到了积极作用。

二、当前认罪认罚工作中存在的主要问题和困难

（一）对认罪认罚从宽制度意义认识不足。认罪认罚从宽制度适用于所有刑事案件，贯穿于整个刑事诉讼过程，是宽严相济司法理念、恢复性司法理念、协商性司法理念、程序分流理念等多种司法理念的体现。但从刑诉法修改至今，部分司法办案人员对认罪认罚从宽制度意义认识不足、理解不够深入，习惯于以往的办案思路、审判模式，在更新司法理念方面的积极性还不够高。

（二）认罪认罚从宽制度落实不够到位。公安机关虽逐渐加强认罪认罚从宽制度的告知，但在审讯工作中，没有有效发挥认罪认罚从宽制度的吸引力，推动犯罪嫌疑人如实供述犯罪事实、固定证据以及修复社会关系。检察机关没有对侦查活动的认罪认罚工作进行体现和衔接，加之侦诉阶段权利保障及实体审查，工作量骤增，让本来办案压力就大的检察干警产生畏难情绪。司法行政机关方面，值班律师的法律服务工作量大大增加，在值班补贴尚未保障到位的情况下，法律服务工作“出工不出力”等情况时有发生。法院对认罪认罚案件审理没有实质改变，轻刑认罪认罚案件仍多以简易程序审理，与之前程序并无区别，导致公安机关、检察机关、司法行政机关前期所做的工作没有发挥应有之意。

（三）速裁程序适用率低。适用速裁程序对案件加快办理，是认罪认罚从宽程序从简的重要体现。两高三部也对速裁程序细化规定，为规范执法，本院制定了实施办法，但自2019年7月以来，本院适用速裁程序审理案件仅为2件。其主要原因在于法院适用积极性不高，一是法院对认罪认罚案件未予科学分案，专人专办，而是采取轮案制，案件分散于不同承办人，做不到集中审查、集中开庭，无法在刑诉法规定的10至15日审结案件。二是法院对检察机关的量刑建议权存在抵触情绪，确定刑的提出，缩小了法官的自由裁量空间，直接造成权力的缩减。

（四）量刑建议能力存在短板。检察官量刑经验、精准量刑素能不够以及量刑实践的复杂性，导致检察官目前尚未完全适应认罪认罚工作模式带来的新变化。主要表现在对于最高法院量刑指导意见规范的23种常见罪名，确定刑量刑建议提不准；对于不常见的法院量刑意见中未规范的罪名，确定刑量刑建议不会提；对于新类型、复杂疑难、多罪名案件，确定刑量刑建议不敢提。大部分认罪认罚从宽案件在量刑建议方面缺乏释法说理。

（五）值班律师定位存在误差。在审查起诉阶段，值班律师多将角色定位为见证人，即向犯罪嫌疑人进行释法说理，宣传认罪认罚从宽制度，确保认罪认罚的真实性、合法性，多数值班律师拒绝提供法律意见，理由为“没有阅卷，不了解案情”。检察官提前通知阅卷，明显加大了值班律师工作量，在值班补贴尚未保障到位的情况下，部分值班律师参与积极性不高，存在“出工不出力”、责任心不强的问题。法律帮助实质性、有效性不足，一定程度上影响了犯罪嫌疑人适用认罪认罚从宽制度的效果，有悖推进认罪认罚从宽制度的初衷。

三、推进认罪认罚从宽工作相关措施和建议

（一）加强协作、深化共识，确保适用工作行稳致远。以区人大本次会议为契机，提请区委政法委适时组织召开公、检、法、司联席会，听取政法各单位贯彻落实情况，进一步深化认罪认罚从宽制度价值内涵的理解。开展专题调研，研究、分析认罪认罚从宽制度贯彻落实过程中出现的新问题，下大力气逐一解决。建立信息数据共享，有效互动衔接，形成认罪认罚从宽制度适用工作的合力，促进司法改革深入贯彻落实。

（二）内强素质，着力提升干警认罪认罚办案能力。组织干警集中学习认罪认罚从宽制度相关文件，让干警从思想上认识到该制度制定的时代背景和社会需要，主动接受新制度、新流程，将适用认罪认罚从宽制度变为常态。组织学习量刑指导意见，切实提高干警精准量刑的能力。压实责任，对未适用认罪认罚案件实行重点评查，确保适用到位、权利保障到位。及时收集整理认罪认罚案件办理中发现的问题，指派专人负责，提出改进举措。

（三）优化模式、理顺关系，健全侦诉审有序衔接机制。启动速裁程序，公、检、法、司齐心协力，形成合力，建立“简案快办”工作机制，扎实推进速裁程序审理方式。积极推广“三集中”诉讼模式，为办案提速提效，侦查机关对适用认罪认罚从宽制度的轻刑案件相对集中移诉，检察机关成立轻刑案件办案组，专人专办，集中提起公诉，法院优化分案模式，确定专人办理，集中开庭审理。落实认罪认罚明示制度，由侦查机关将犯罪嫌疑人认罪认罚情况写入起诉意见书，便于检察机关衔接和快速办理。建立分层从宽制度，建议在侦查、公诉、审判不同阶段，给予犯罪嫌疑人或被告人不同的从宽幅度，体现越早认罪，从宽幅度越大原则，切实将认罪认罚工作贯穿于整个刑事诉讼中。健全值班律师长效机制，落实值班律师的经费保障，为辩护人或值班律师提供必要办公场所和设施，方便阅卷、会面等工作开展。明确值班律师职责，建立值班律师转换辩护人制度，实现不同阶段相同律师，做到刑事辩护全覆盖，由司法局定期对值班律师履职情况进行监管，确保值班律师有效开展法律帮助，条件允许情况下实现刑事案件法律援助全覆盖。

主任、各位副主任，各位委员，近年来，区检察院在推进司法改革、强化法律监督工作中得到了区人大的大力关心和支持。我们将以本次常委会审议为契机，更加主动地接受区人大及其常委会的监督指导，进一步紧扣中心工作，优化机制举措，振奋精神状态，提升工作实效，切实推动司法改革，努力维护公平正义，为“平安金安”建设贡献更大的检察力量。

 

关于区检察院落实认罪认罚从宽制度

情况的调研报告

区人大常委会监司工委主任  王世斌

 

7月上旬，根据区人大常委会年度工作安排，由区人大常委会副主任马德云带领区人大常委会部分委员和区人大代表，对区检察院落实认罪认罚从宽制度情况进行了专题调研，查看了相关资料，听取了区检察院专项工作报告。围绕落实认罪认罚从宽制度，提出意见建议。8月中旬，针对适用认罪认罚从宽制度，组织区公安分局、检察院、法院、司法局等部门负责人进行座谈，就加强和改进工作交换了意见。马德云副主任对进一步落实好该项制度提出了具体指导意见。现将调研情况报告如下：

一、落实认罪认罚从宽制度的突出成效

认罪认罚从宽制度实施以来，区检察院与法院、公安、司法行政机关等部门积极沟通配合，在有力惩罚犯罪、节约司法资源、提高诉讼效率、化解社会矛盾等方面取得了显著成效。

1、打击犯罪更加有力有效。区检察院面对刑事案件不断上升的压力和案多人少的矛盾，推行认罪认罚从宽制度，采取案件繁简分流，推进了“简案快办”、“繁案精办”。今年以来，截至6月，共适用认罪认罚从宽制度公诉162件264人，占同期审结人数的76%，做到快速、准确地打击刑事犯罪。

2、刑事诉讼效率显著提高。注重对外加强协作配合，对内优化资源配置。积极适用认罪认罚从宽制度办理案件，加强案件审查，简化诉讼程序，加快办案节奏，有效提升了刑事诉讼效率。

3、案件办理效果全面提升。认罪认罚从宽制度充分体现了宽严相济刑事政策，兼顾保障被告人和被害人的合法权益，涉法涉诉矛盾得以有效避免，实现了办案效率、办案质量以及社会效果有机统一。目前，绝大部分被告人均服从判决，上诉仅1人。在有被害人的案件中，未出现被害人上访、申诉的情况。

4、法律监督职能得到强化。认罪认罚从宽制度的实行，对检察院与公安、法院、司法行政机关切实履行相互配合、相互制约的职责提出了更高要求，办案工作大量向审判前程序转移。因此，检察官在办案中突出对关键定罪量刑证据、办案程序、当事人诉讼权益保障等方面重点审查，防止快中出漏、快中出错，做到准确定罪量刑建议，提起公诉，检察监督职能得到有力彰显。

二、当前工作中主要困难和突出问题

1、思想认识有待统一。改革涉及部门间职权的重新调整，受旧的诉讼观念和做法困扰，部分人员在制度的落实上不同程度存在执行不到位的现象。如有人认为，审查案件事实和对案件如何处理等主要工作都在公诉阶段做了，否定了“以审判为中心”和庭审实质化的要求，消弱了审判权等等。

2、机制保障存在不足。法律之间衔接还不够完善，公检法司在适用认罪认罚从宽制度中缺乏长效沟通机制，对出现的新问题难以及时有效解决。如速裁程序尚未全面推开，普遍反映案件办理存在“从宽未从简”情况。法律对值班律师的定性不明，是见证人还是辩护人，应当承担的职责不清；无偿提供服务难以激发值班律师积极性；值班律师阅卷权和会见当事人等方面保障较为薄弱，都直接影响值班律师制度作用的充分发挥。

3、队伍能力亟待提高。认罪认罚从宽制度的实施对司法办案能力提出了新要求。不仅要尽快熟悉新制度新流程新规则，更应当筑牢案件质量底线。就检察环节，主要表现在量刑建议精准度不高，检察院提出的确定刑量刑建议明显少于幅度刑量刑建议。

4、法律监督较为薄弱。在认罪认罚从宽制度中推进检察监督，加强对案件办理全过程的监督，是法律赋予检察机关的重要职责。从司法实践来看，检察机关普遍存在重办案轻监督倾向。局限于信息不畅和措施不多等因素，监督工作还有空白。

三、加强和改进工作的意见建议

1、统一思想认识。认罪认罚从宽制度是司法体制改革的重要组成部分，是建设和谐社会的必然要求，公检法司等部门要注重解放思想，凝聚共识，主动作为，形成合力。要适应新常态，做到“该担的责任抓紧担起来，该放的包袱迅速放下去”，全力落实好认罪认罚从宽各项制度。

2、完善机制保障。完善协调沟通机制，突出整体配合。建立健全我区检察院与公安分局、法院、司法局关于落实认罪认罚从宽制度的沟通协调机制，解决好认罪认罚从宽制度推进中遇到的疑难杂症。围绕优化流程、繁简分流，进一步落实好“侦、诉、审、辩”各环节在办理认罪认罚从宽案件中的具体要求和操作流程，推进司法资源配置优化、诉讼效率明显提高。当前，要尽快启用速裁程序，积极推广“三集中”（集中移诉、集中公诉、集中开庭审理）诉讼模式，全面落实“简案快办”。高度重视值班律师制度在认罪认罚从宽制度设计中的重要地位和作用，充分保障值班律师对于案件的参与权、知情权和阅卷权。建立值班律师的报酬制度，增强其工作的积极性。

3、强化队伍建设。持续加大培训力度，着力提升检察人员量刑建议精准度。注重引进成熟的量刑辅助系统，充分发挥大数据在辅助办案人员对量刑进行评估方面的作用。加强释法说理，注重修复社会关系，最大限度实现制度设计所期望的法律效果和社会效果的统筹兼顾。

4、强化法律监督。坚持办案与监督并重。一是严格认罪认罚合法性审查。在批捕和公诉环节，着重针对犯罪嫌疑人认罪自愿性和取证程序合法性进行审查。二是严格把关认罪认罚从宽案件质量。着力防止出现犯罪嫌疑人以轻罪掩盖重罪、代人顶罪，以及利用“上诉不加刑”原则，在认罪认罚从宽判决生效后再上诉等利用认罪认罚从宽制度逃避刑罚的行为。

 

关于“雪亮工程”建设情况的视察报告

区人大常委会监司工委主任  王世斌

 

8月中旬，根据区人大常委会年度工作安排，由区人大常委会副主任马德云带领区人大常委会部分委员和区人大代表，对我区公安分局“雪亮工程”新增视频监控点位建设情况进行了视察，实地察看了中店乡“微天网”和分局机关视频监控系统平台建设和运用情况，听取了分局负责人专项工作报告。围绕“雪亮工程”建设和视频监控系统运行情况，视察组提出了相关的意见建议。马德云副主任针对加强和改进工作提出了具体指导意见。现将视察情况报告如下：

一、“雪亮工程”基本情况和监控系统成效

1、“雪亮工程”基本情况。“雪亮工程”是中央政法委推出的一项以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。它通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。因为“群众的眼睛是雪亮的”，所以称之为“雪亮工程”。

为加强公共安全视频监控建设联网应用，根据中央部署，国家发改委、中央综治办、公安部等九部委联合印发了《关于加强公共安全视频监控联网应用工作的若干意见》，并下发了相关方案。我区“雪亮工程”作为全市“雪亮工程”一部分，由市委、市政府按照上级部署的标准和要求，于2019年11月开始部署建设。全市“雪亮工程”覆盖市本级和金安区、裕安区、开发区、叶集区，总投资为4.7亿元。初步估算，我区需统筹资金约1.2亿元，共建设4271路摄像头以及存储设备一套。目前，按照市统一部署，我区已完成基本需求的提出及前端踏勘、经费基本估算等工作。

2、监控系统的主要成效。一是基础扎实、运行平稳。目前的视频监控系统于2015年5月开始制定建设方案，投资2482万元。在区委统一领导下，多部门密切合作，视频监控平台建设于2017年7月如期竣工验收。坚持以“统一规划、统一标准、技术先进、突出应用、稳定可靠、资源共享、信息安全”为原则，确保了监控平台高效运行。 二是应用广泛、效果突出。视频监控系统在服务群众、社会管理、打击犯罪等方面发挥了重要作用。表现在预警、指挥、处突、检索研判等核心应用上的效果特别明显。在打击犯罪、证据固定以及维护治安方面取得突出成效。

二、目前视频监控工作的主要问题和不足

1、技术渐已落后。随着技术发展，目前的监控设施已经落后。智能化水平较低，采用传统人工轮巡，易产生视觉疲劳，监控效率不高。

2、点位少短板突出。受限于当时的物力财力，我区监控点位密度过低，覆盖面不足。全区农村社会治安只有489个摄像头。重点区域、重点场所和要害部位没有全覆盖，存在大量死角和盲区。

3、设备老化凸显。设备长期使用，故障率较高。

4、资金保障压力大。“雪亮工程”是一项全新系统工程，建设成本高、周期长、维护难度大，特别是建成后的运维资金保障压力大，需要高度重视。

三、加强“雪亮工程”建设的意见建议

1、坚持科学布局。虽然由市统一部署实施“雪亮工程”建设，但更多的基础性工作仍然在基层。因此，围绕规划布局，做好调查研究。针对金安实际，坚持“保质保量、确保实用”原则，实地查勘、充分论证，对监控设施的整体规划和工程方案建言献策，确保点位实用、布局合理、图像采集清晰，切实保障“雪亮工程”建设的科学性和实效性。

2、着力高位推进。重视智能技术和先进系统引入，提高专业化、信息化、智能化水平。要把补齐点位少的短板为重点，规范布局监控点位，加强对公共区域、重点人员、复杂场所有效监控防范，着力清除重点区域、重点场所和要害部位的死角和盲区。加大基础信息的收集，进一步延长视频资料的存储时间。重视农村薄弱地区公共视频监控系统建设，推进“微天网”建设，努力完善立体化社会治安防控体系建设。

3、加强队伍建设。重视人才的引入和培养，着力建设一支高素质的监控队伍。一方面加强监控设施的运维管理。建立健全维护保养常态机制，提升日常维护水平，降低设备故障率。同时，应当在先期建设中开展相关技术人员培训，为“雪亮工程”全面使用形成无缝对接。另一方面努力提高监控系统应用水平。突出抓好应用能力建设，充分发挥“雪亮工程”在服务群众、社会管理、打击犯罪的作用。

4、强化资金保障。“雪亮工程”是一项建设规模大、技术性强、维护难度高的工程。要未雨绸缪，高度重视建设资金的投入，特别是建成后的运维资金要保障到位，确保雪亮工程顺利实施、如期竣工、高效运行。

 

关于金安区2020年上半年国民经济和社会发展计划

执行情况及下半年工作意见的报告

——2020年9月4日在金安区五届人大常委会第25次会议上

区发展和改革委员会主任  汪  波

 

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向会议报告上半年全区国民经济和社会发展计划执行情况及下半年工作意见，请予审议。

一、上半年国民经济和社会发展计划执行情况

今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对我区经济社会发展带来巨大冲击。面对疫情带来的严峻考验，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，抓实抓细上级关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署，坚定不移贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，千方百计把疫情影响降到最低。上半年经济运行在经历一季度“刹车”后，二季度迈入稳步复苏通道，主要经济指标增速回升。实现地区生产总值140.4亿元、增长1.6%，总量、增幅均居全市第2位，县域经济考核A类县区中GDP总量位居第16位；固定资产投资增长6.7%，居全市第3位；财政收入15.8亿元、增长1.5%，总量居全市第1位，增幅全市第3位；城镇、农村常住居民人均可支配收入17579元、7793元，增长4.4%、5.6%。

 

2020年上半年国民经济和社会发展计划目标完成情况

 

（一）凝心聚力，打好疫情防控和稳定发展两场“硬仗”

做好疫情防控“加试题”。坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省市具体要求，在全面抓、全面推进的基础上，明确不同阶段的工作重点，依法科学精准做好疫情防控工作。建立区级领导定点联系指导疫情防控的工作机制，推动领导干部深入包保乡镇（街）落实防控措施，全力阻击疫情扩散蔓延。严格落实分区分级、精准防控有关要求，在全力做好市外来人口排查和重点地区、重点人员管控等基础上，巩固加强城区社区255个网格单元、176个卡点管理，1013名驻点干部包保到楼、到户、到人。对乡村管理按照内紧外畅原则，保障外出务工人员出行和农业生产活动正常开展。上半年，全区实名认证志愿者16.27万人，活动时长177.84万小时，在疫情防控期间发挥了有力作用。选派3名政治素质硬、业务水平强的医务人员支援武汉。全区累计报告确诊病例8人，出院8人。

答好稳定发展“必答题”。积极推动企业、项目复产复工，将企业防疫与全区防疫工作同部署、同推进、同落实。印发了《关于做好疫情防控期间工业企业复工复产工作的通知》，规范企业复工审批流程。多方联系调度物资，累计为企业配送口罩4.6万只、消毒液1万公斤、红外线测温枪500把，帮助企业有序恢复生产。对续租国有经营性用房或产权为行政事业性单位房产的中小微企业及个体经营户，免收3个月房租；发放复工复产贷款5.2亿元，帮助14家企业办理续贷过桥资金业务1.18亿元，预计免征中小微企业养老、失业、工伤保险单位缴费9100万元，切实减少企业因疫情造成的影响。全区118家规模以上工业企业、111家限上商贸企业、27家规模服务业企业和80个在建项目复工，“四上”企业复工率达99.4%。

（二）攻坚克难，推进三次产业“破冰前行”

农业生产总体稳定。上半年，农林牧渔业实现增加值15.8亿元、增长2%。夏粮喜获丰收，夏播种满种足；蔬菜总产量22万吨，产值达5.5亿元。生猪出栏10.55万头；家禽出栏404.52万只，同比增长18.2%；肉类总产1.67万吨，同比下降1.7%。新增2万亩稻虾综合种养，总面积达14万亩，居全市第2位，千亩示范点5个；脆桃产量 12万吨，产值约9亿元。成功入围安徽省首批“一县一业（特）”全产业链示范单位。

工业经济逐月向好。上半年，全区规模以上工业增加值同比增长0.5%，实现转负为正；战略性新兴产业产值增速1.6%，居全市第2位。落地建设5000万元以上的工业项目达32个，拟申报入规工业企业19个。建材类、装备制造类企业二季度以来发展势头较好，江淮电机月生产能力超越去年同期水平；龙兴汽车、天瑞精密、煜盛电子、酷豆丁等工业企业产品需求不断上涨；市政沥青等建材类企业抢抓房地产市场回暖及国家新基建政策等机遇，产品订单需求加大；明牛羽绒、海能羽绒等纺织类企业因势转产口罩、防护服，产值实现较快增长。企业技改创新意识增强，转型升级力度加大，产学研合作层次提升。市技改项目库中在建及计划项目58个，占比靠前。共有59家企业与中科院、省农科院、合工大、安农大等科研院所和高校保持技术合作关系。

三产服务业梯次恢复。第三产业实现增加值82.9亿元、增长0.9%。房地产业、金融业、其他营利性服务业支撑全区服务业正增长。受疫情影响，上半年社会消费品零售总额完成95.3亿元，同比下降4.6%；其中限上消费品零售总额完成49.8亿元，同比下降8.8%。二季度以来，传统商贸业正逐月恢复，批发、零售、住宿、餐饮业降幅逐月收窄。上半年，我们着力推进文化旅游业复苏，开展了江淮果岭“四季赏花 四季采果”系列活动，举办了第二届中国六安泉水龙虾美食文化逍夏季活动，但全区文化、旅游市场受疫情冲击较大，游客接待量、旅游综合收入较去年同期下降83%、92%。

（三）接续动能，全力推进投资和重点项目

全力推进省市重点项目建设。上半年，纳入省亿元以上重点项目62个，年度投资90.8亿元，累计完成投资57.36亿元，占年度计划63.2%。纳入市亿元以上重点项目76个，年度计划投资144亿元，累计完成投资79.48亿元，占年度计划55.2%。建立健全谋划储备、前期工作、年度建设“三库联动”，梳理入库重点项目232个，总投资达828.2亿元，年度计划投资177.8亿元，累计完成投资103.5亿元，超序时进度8个百分点。

全力推进项目谋划和资金争取。发行专项债券3批次7个项目，累计到位资金9.32亿元。第4批次拟发行4个项目，获批额度3.5亿元。上半年，争取中央、省、市财政投资3.14亿元，其中区发改委争取中央预算内投资3219万元（教育类投资项目2个1110万元，基础设施建设项目2个2109万元）。积极申报新增中央投资项目7个，总资金7.1亿元。

全力推进招商引资工作。突出“招大引强、招新引高”工作重点。上半年，全区新签约项目32个，协议投资39.54亿元，其中工业项目22个，占68.8%；累计实现到位资金71.5亿元，同比增长11.1%。新引进项目中，亿元以上项目14个，其中5亿元以上项目3个，分别是华夏幸福产业港项目、感恩车载儿童安全座椅生产项目、鑫伟高端电力装备研发生产基地项目。7月，总投资200亿元的绿地长三角一体化六安创新中心项目正式签约；8月，投资80亿元的国动大数据产业园落户金安经济开发区；总投资10亿元的合力叉车铸造项目也签约在即。

（四）产城融合，着力提升核心平台建设

金安经济开发区圭目机器人、韵通管业、集中供热等35个项目开工建设。着力打造六安大学科技园创新创业平台，以大学科技园为中心，深化“六安智谷”规划方案；积极推动与长三角研究院合作，安徽工研院六安研究院挂牌运作，氢能馆落成在即；六安（金安）通用机场选址获得军方批复，可研编制基本完成；红旗路、锦华路、惠风路、望江路等新建道路进一步强健园区路网骨骼，栖凤苑、东岳府第等一批安置房项目稳步推进，园区人口承载能力大幅提升；东部新城医院建成启用；祥泰广场、名邦.枫林里等商业配套项目运营；拓展发展空间，盘活闲置土地173亩，借助国土规划调整，获批建设用地27批次1531.43亩。

城北现代产业园开工建设金翅鸟纺织品、中岳环保等13个亿元以上项目，总投资34.8亿元。丰塘工业片区基础配套、田乐35kv变电站、八里杠小区二期室外配套及水电工程、启明路、故园路、春晖路、振兴路雨污管网清淤稳步推进。完成田乐二期、中久润滑油二期等地块征迁工作。

南山新区国家级旅游度假区创建工作全面推进。白鹭园4A景区创建工作、悠然南山运动休闲小镇、如龙健康养老产业园加速推进；一中扩建项目进场施工；异域风情颐养小镇运营在即。上半年，新区围绕环境提升、道路建设、供电、供水以及污水处理等5方面实施了18项政府配套项目建设。完成如龙养老二期、蓝城项目以北、太平亿康等项目共计约1700余亩建设用地报批工作，为下半年项目建设奠定基础。

乡镇创业园坚持特色化发展。马头镇加快推进粮食产业园建设，征地314亩为天业集团整体搬迁入园奠定基础；积极对接引江济淮二期工程，为六安港口物流园落户做好前期准备工作。椿树镇启动相关区域规划编制工作。孙岗镇加强汽车零部件产业园区的综合配套服务，推进道路、供水供电等基础设施建设。先生店乡创业园区内部基础设施及公共服务日臻完善，安置房1-3栋已正式开工建设。双河镇围绕家具产业规划布局创业平台，强化产业招商，成功签约总投资8000万元的项目1个。

（五）改善民生，促进社会事业均衡发展

决战决胜脱贫攻坚。增加财政扶贫资金规模，确保脱贫攻坚投入只增不减。2020年分配资金4.51亿元，增长1.01%，其中专项扶贫资金2.91亿元，增长16.87%。深入推进产业扶贫，为13522户贫困户申报产业奖补，130多家新型农业经营主体帮扶带动9600多户贫困户实现产业增收。投入2010万元，扶持90个村发展农业到村项目。大力促进就业扶贫，全区落实务工就业贫困劳动力达3.2万人。全力做好29家扶贫车间复工复产，发放补助16.8万元。开发公益性岗位实现4348名贫困劳动力就近就业。全区128座村级光伏电站累计为贫困人口增收116万元。开展消费扶贫，为贫困户解决滞销农副产品3918.4万元。

环境保护常抓不懈。上半年，全区空气质量得到较大幅度改善，空气优良天数比率由去年同期70.35%提升至80.65%。水环境质量总体良好，丰乐河三条支流质量监测平均值均符合地表水Ⅲ类水质要求。圆满完成全国第二次污染源普查任务，金安区已被六安市选定为全国先进向上推荐表彰。

社会事业有序发展。上半年，实施33项省级民生工程，累计支出12.58亿元；打卡发放各类财政补贴资金2.37亿元；发放低保金5958.7万元；发放特困供养资金3288.7万元。强化联防联控，全区15万名师生安全返校复课；加快推进城区7所新建、扩建学校项目建设，今年秋学期已全部投入使用。补齐学前教育短板，全年规划建设25所公办幼儿园。全面深化公立医院改革，加快推进医共体建设，做细做实24.8万人家庭医生签约服务。完成8所特困供养机构提升改造，2所社区康养中心项目已开工。创城、双拥、工会、气象、档案、统计、人口计生、老龄妇幼、残疾人保障等事业也取得了长足进步。

上半年，全区经济社会发展能够取得回升向好的态势来之不易。同时，发展中存在的难题与不足不容回避，有待于我们在下半年工作中加以改进和克服。一是主导产业不强。以高端装备制造、电子信息、新能源等为主导的产业，上下游产业链条延伸有限，尚未形成产业闭环。产业布局更多依靠几家龙头企业独挑大梁，相互之间关联有限，没有扩点成面，离产业集聚尚有差距。二是实体经济困难较多。受疫情影响，我区经济下行压力加大，工业内外贸企业大多存在订单减少，产值下滑问题，上半年进出口总额同比下降46.6%。一产方面，疫情对养殖企业带来较大冲击；三产方面，餐饮、汽车销售、文化、旅游业受损严重。用地难、融资难、融资贵的现象难以破解，用工难、招才难、留不住矛盾凸显。三是财政收支矛盾加剧。今年以来，受经济下行，减税降费、新冠肺炎疫情等多重因素影响，全区财政收入增长异常困难，“三保”压力加大。四是项目投资信心不足。社会投资信心不足，项目进度放缓。上半年，社会投资完成年度计划的44.3%，低于序时进度。部分新项目不能如期开工，直接影响了工业投资增长和新增规上企业培育。

二、下半年工作意见

当前，世界新冠肺炎疫情持续蔓延，中美关系仍然具有不确定性，严重冲击国内经济和社会发展，经济发展不稳定不确定因素增多，挑战前所未有。从全省来看，受疫情影响，部分企业产能持续下降，文旅企业低位运行，短期内均难以恢复到正常水平。外贸企业订单减少，产业链条缺失，产品运不出、配件进不来。居民收入减少，消费需求下降。同时，近期发生的洪涝灾害加大了我区经济恢复性增长的难度系数。

但也要看到，有利因素仍然很多，特别是疫情发生以来，中央、省、市作出了一系列重大决策部署，出台了“六稳”“六保”以及对冲疫情影响的一揽子政策措施，减税降费执行期限延长、增加地方政府专项债券规模、发行抗疫特别国债，有效对冲了疫情影响，增强了企业信心，提振了市场预期。同时，我区经济和社会发展仍处于重要战略机遇期。长三角一体化发展、合肥都市圈及合六经济走廊建设、大别山革命老区振兴发展等政策叠加，区域经济增长潜力巨大，平台承载能力和发展环境处于历史最好水平。下半年，我们将狠抓“六稳”“六保”工作落地见效，坚持“投资为纲、项目为王”，推进经济工作项目化，奋力打好疫情防控、灾后重建、脱贫攻坚“三场硬仗”，全力冲刺决胜全面建成小康社会各项任务，力争“十三五”较好收官。重点将抓好以下几个方面工作：

（一）抓实疫情防控和灾后重建，加快推动实体经济复苏

在疫情防控上，全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，及时采取有针对性和实效性的防控措施，继续抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。强化监测评估，充分发挥医疗机构、疾控机构的“哨点”作用，进一步完善及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制；强化摸排管控，时刻关注疫情发展态势，按照分区分级、精准管控的原则，适时调整防控策略，加强对重点人员的摸排与管控；强化“四早”落实，建立常态化疫情防控队伍，进一步落实“早发现、早报告、早隔离、早诊断”，确保闭环运行。

在灾后重建上，抓紧开展水毁修复、垃圾清运、清毒消杀、保险理赔和抢播复种。全面压实责任，精准做好数据统计，区直单位与乡镇形成合力，全力帮扶受灾群众，恢复生产和生活。坚持清单管理，建立健全灾后重建方案，实事求是谋划有力措施，逐项梳理、逐个落实、逐一销号。深入谋划项目，补齐基础设施建设、病险水库维修加固等短板。完善应急指挥体系管理建设，提高反应顺畅度。

在工业发展上，坚持工业强区不动摇，突出科技创新引领。大力推进工业互联网建设，推动企业5G试点应用，着力树立酷豆丁、绿篮子等5G+工业互联网、5G+智能应用的行业标杆。加快智能化发展，推进重点行业生产设备的智能化改造，开展设备换芯、机器换人、生产换线。加强对有望入规企业指导，成为金安工业新的增长点。力争新增国家高新技术企业7家以上。深入推动“四送一服”，积极拓宽融资渠道，帮助企业解决融资难、融资贵问题。坚决落实“减税降费”政策，引导企业积极申报工业发展专项资金。

在服务业推动上，全力做好有生命力、成长性好的服务业企业纳规升限工作，增强经济发展后劲。积极组织企业参加进博会、广交会等各项展会，主动对接境外客商，扩大进出口规模。强化媒体合作，积极推进“六安人游六安”营销，推动旅游消费回暖。加快培育壮大规上服务业企业，支持批发零售、住宿餐饮等传统服务业提档升级，拓展电商新业务，促进教育、医疗、养老、家政、文旅、体育等服务线上线下融合发展，努力培育发展新业态，促进存量消费回补和潜在增量消费激发。

（二）科学编制“十四五”规划，描绘未来发展蓝图

全面总结全区“十三五”规划实施情况，完成国民经济和社会发展第十四个五年规划《纲要》编制，做好“十四五”规划《纲要草案》提交区人大会议审查的准备工作。同时，完成交通、水利、教育、卫生、旅游、产业、电力、乡村振兴等专项规划编制工作，谋划实施一批重大工程项目。编制国土空间规划，划定城镇、农业、生态空间以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，推进“多规合一”，构建“十四五”规划体系，确保“一张蓝图干到底”。推进六安新城、六安智谷、空港经济示范区、全域旅游等区域发展规划的研究和编制。

（三）积极扩大有效投资，提升核心平台竞争力

推进重点项目建设。紧盯项目关键环节，压实责任，加大帮扶，强化项目推进全过程管理。加强新建、续建、竣工、储备项目督查调度和协调推进，确保提高项目转化率、开工率、竣工率和达产率。推动上达电子、金翅鸟纺织、绿科建筑材料等7个工业项目加快建设，争取年内建成投产；帮助英瑞针织搬迁项目、西商现代农业产业园等技改项目尽快完善前期工作，力争年内开工建设。加快异域风情小镇温泉中心、如龙养老产业园康养公寓、华野总部经济等在建项目施工进度。确保十里果香乡村旅游（创客）基地、朱砂冲漂流、聆心谷度假区等文旅项目按质按量序时推进。全面聚焦专项债支持的方向和领域，有针对性谋划项目，确保在数量、质量上均有所突破，争取更多资金支持项目建设。

推进核心平台建设。按照“产城融合”的思路，致力推进三大核心平台建设。加快推进金开区重点项目征地拆迁工作进程，加大土地报批力度，全力保障重大项目、民生工程和基础设施用地。启动城北医疗器械产业园建设，连接贯通城北产业园南北工业区污水管网以及原有管道升级改造。推进金安中医院落户建设，满足北部新城周边群众就医问药需求。加快南山新区和顺路、通州西路建设进度。完成迎宾大道110KV变电站建设，启动六舒路（金裕大道以南段)污水管网建设，切实处理好污水收集、排放等环保问题。同时做好乡镇创业园规划和建设工作。

推进招商引资引智。按照推动产业集中集群集聚的发展思路，有针对性地做好产业延链、补链、强链。重点围绕明天氢能、应流航空装备制造、电子信息等主导产业进行招商，吸引上下游关联配套企业入驻，促进主导产业纵向链接、横向配套。突出融圈进群，围绕合肥主导产业，引入配套关联产业，实现错位发展、优势互补。鼓励乡镇、企业与高校和科研院所合作，加快“六安智谷”前期工作，充分发挥中科院安徽工研院、氢能院士工作站、长三角氢能研究院等落户机构的作用，加快科技成果转化运用。积极推动高层次人才团队引进工作，宣传市、区两级人才政策，吸引更多的高学历、高层次人才来金安区创新创业。

（四）坚决打赢三大攻坚战，着力推进乡村振兴发展

确保脱贫攻坚任务如期全面完成。实施摸底定策，以村为单位，对所有建档立卡贫困户和边缘户逐户逐人受灾情况摸底调查，拿出一户一策的方案，努力降低疫情特别是洪水对脱贫攻坚收官带来的不利影响。认真开展决战决胜脱贫攻坚“抗疫情、补短板、促攻坚”专项行动，全力做好脱贫攻坚冲刺阶段工作。重点抓好教育、医疗卫生、文体、社保等基层基本公共服务、困难人员住房保障和残疾人服务等各项保障体系建设，确保基层基本公共服务主要领域稳定达到或超过全省平均水平。

确保实现污染防治攻坚战阶段性目标。健全大气污染防治联防联控机制，扎实开展秋冬季大气污染防治攻坚行动，科学制定工业企业错峰生产计划，做好重点行业、重点企业的现场环境监察。完成市下达的2020年水污染防治工作约束性目标任务和重点任务，做好水污染防治专项资金项目管理和工业企业环境统计，完成金安区乡镇饮用水环境状况评估和风险应急预案报批，推动落实饮用水水源地环境保护专项行动。积极推进生态示范区建设，做好省、市级生态镇、村创建申报，夯实省级生态文明示范区基础。

做好政府金融风险防控。健全政府债务监管机制，严禁违规新增债务，持续化解存量隐性债务。加大正面宣传力度，切实增强社会群众对非法集资、“套路贷”等金融风险辨识能力。进一步加大排查力度，密切关注发现的风险点，做到早识别、早预警、早发现、早处置。

统筹推进乡村振兴发展。突出乡村产业振兴，稳定农产品供给能力，有序推进生猪畜禽复养补栏，加强屠宰和肉质用品冷链物流体系建设，确保争取今年生猪出栏恢复到常年水平。深入推进金安脆桃、泉水龙虾等拳头产业与深加工业融合发展，做大做强农业品牌。支持特色产业基地建设，发挥晶鑫葡萄、欣沃猕猴桃、鑫绿源蓝莓、中草源中药材等十家种植基地“领头羊”示范作用，辐射带动产业发展、群众增收。加快发展乡村新型服务业，培育一批乡村旅游重点村。引导村集体经济组织选优选强选好项目，与农业新型经营主体进行多层次、多元化合作，发展特色产业，增强集体经济实力。加快推进12822户农村厕所改造工作，增加财政投入，将每户标准提高到2000元/户。加快美丽乡村建设步伐，年底前完成2020年度26个省级中心村建设任务的80%。

（五）积极做好民生保障，促进社会事业长足进步

稳定就业形势。实施就业优先政策，完善和落实稳就业政策措施，不断优化就业服务，稳定就业总量，改善就业结构，提升就业质量。统筹抓好农民工、退役军人、贫困户等重点群体就业，积极宣传大学生基层特定岗位、就业见习招录政策，多渠道促进高校毕业生就业创业，做好农村富裕劳动力转移就业，外省务工回流人员就业工作，确保城镇登记失业率控制在4.5%以内。

提升保障水平。做好粮油、蔬菜等重要生活必需品保供稳价工作。加快实施33项民生工程，加大基本民生保障力度，提升人民群众获得感和幸福感。贯彻落实降低社保费率各项政策，持续做好特殊困难群体、城市困难群众关爱帮扶工作，完善农村最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等保障性扶贫措施。拓宽增收渠道，挖掘增收潜力，研究促进城镇居民增收新方法、新措施，确保城镇居民收入增速达到全省平均水平。加快安置房建设与管理工作，让征迁市民早日住新房。

增强公共服务能力。加快推进19所公办幼儿园建设，有序推动薄弱高中建设。启动区中医院新建项目，加快推进市儿童医院建成使用和区妇幼保健院三期病房楼建设；完善乡级卫生院服务设施，提高基层医疗机构标准化率；完善疾控体系建设，着重推进区疾控中心迁址新建项目。完成3个社区康养中心建设任务并投入运营，扎实推进特困供养机构基础设施提升改造。支持社会力量发展普惠养老、普惠托育服务。

主任、各位副主任、各位委员，面对当前复杂多变的宏观形势，保持经济平稳健康发展任务艰巨。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，坚定信心、鼓足干劲、奋力攻坚，以更大的决心，更有力的措施，扎实推进各项工作，确保完成全年目标任务，与全国人民一起实现全面建成小康社会。

 

名词解释

 

合六经济走廊：《合六经济走廊发展规划2020-2025年》经省政府第七十五次常务会议审议通过，面积约1.16万平方公里， 2019年末，合六经济走廊常住人口520万人，地区生产总值4150亿元。合六经济走廊作为合肥都市圈的核心廊道之一，是合肥都市圈城市联系最紧密、经济互补性最强、人文交流最密切、发展最具潜力的区域，在合肥都市圈一体化和皖西大别山革命老区振兴发展格局中具有举足轻重的地位。

合肥空港经济示范区：范围包括合肥市6镇，淮南市3镇，六安市2镇，三十铺镇和东桥镇。面积约1753平方公里。依托新桥机场打造国际航空货运集散中心，长三角区域航空枢纽，充分结合合肥、淮南、六安既有产业基础和布局，精准匹配与之相适应的产业形态，构建以战略核心型航空经济为基底、以智力开放型服务经济为特色、以动能提升型创新经济为支柱的“1+1+1”产业体系。

六安新城：2020年3月26日，叶市长调研合肥运河新城后，在金安经济开发区召开座谈会，提出将金开区打造成合六经济走廊的六安新城。六安新城核心区规划面积38平方公里，致力打造一座产业活力强劲、城市品质高端、服务功能完备、环境生态宜居的产业新城。

 

 

 

金安区2019年区本级财政决算及

2020年上半年财政预算执行情况的报告

区政协副主席、财政局局长  司家祥

 

主任、各位副主任、各位委员：

根据区五届人大常委会第25次会议的安排，受区人民政府委托，我向常委会报告2019年区本级财政决算和2020年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2019年区本级财政决算情况

2019年，在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督支持下，面对财政收支矛盾异常突出的严峻形势，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，按照区五届人大四次会议有关决议要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，不断深化财政管理体制机制改革，预算执行情况总体良好。

1.一般公共预算收支决算情况。2019年区本级财政完成一般公共预算收入94720万元，为预算数的83.82%，同比增长5.07%，其中：地方一般公共预算收入54741万元、中央一般公共预算收入39979万元。

2019年区本级一般公共预算总收入492396万元，其中：区本级财政收入形成可用财力54741万元、上级补助收入317981万元、债务转贷收入29884万元、调入资金81576万元、上解收入8214万元；区本级一般公共预算总支出492396万元，其中：一般公共预算支出472065万元、上解支出5512万元、债务还本支出14819万元。2019年区本级一般公共预算收支平衡。

收入决算主要情况：区本级税收收入形成可用财力48471万元，为预算的80.25%，同比增长12.24%；非税收入形成可用财力6270万元，为预算的96.57%，同比下降26.02%。

税收返还及转移支付情况：2019年，经过积极争取，上级财政对我区转移支付力度进一步加大，共安排我区上级补助收入317981万元，同比增长11.11%。一是返还性补助收入11541万元，主要是所得税、增加税基数返还，与上年持平。二是一般性转移支付253983万元，增长56.94%。三是专项转移支付52457万元，下降53.46%。一般性转移支付收入和专项转移支付收入增减变化较大，主要原因是转移支付制度改革，将原一般性转移支付收入和专项转移支付收入中的共同财政事权转移支付收入调整到一般性转移支付下共同财政事权转移支付收入。

支出决算主要情况：区本级一般公共预算支出47.21亿元，为预算数的125.11%，增长18.57%。其中：公共安全支出11172万元，为预算的123.73%；教育支出119374万元，为预算的106.11%;社会保障和就业支出88829万元，为预算的136.56%；卫生健康支出41507万元，为预算的122.78%;节能环保支出8814万元，为预算的142.12%；农林水支出84496万元，为预算的115.45%；交通运输支出21545万元，为预算的187.35%；住房保障支出9223万元，为预算的137.7%。

按照预算法规定需要报告的其他重点事项：

⑴2019年区财政收回各类财政存量资金23258.77万元，按规定调入一般公共预算统筹使用10779.69万元，本年收支结余12479.08万元，累计结余12703.63万元。

⑵经区五届人大常委会第20次会议批准，2019年度区本级预算调整情况：区本级财政总收入预算不作调整(考核口径)，收入形成可用财力调减7200万元；区本级一般公共预算支出调增25234万元。

⑶区本级预算周转金上年结余48万元，本年未安排使用。

⑷2019年，区本级预备费4150万元，用于非洲猪瘟疫情及养殖场关闭补偿等应急支出。

⑸2019年，区本级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出合计1287万元，较年初预算数减少253万元，下降16.4%，主要是各部门、单位贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，减少了相关支出。

2.政府性基金预算收支决算情况。区本级政府性基金收入135079万元，为预算数的103.91%，同比增长267.72%；加上级补助收入16860万元、地方政府专项债券转贷收入143467万元，收入总量为295406万元。区本级政府性基金支出222034万元，为预算数的112.15%，同比增长558.99%；加调出资金73372万元，支出总量为295406万元。2019年区本级政府性基金预算实现收支平衡。

3.国有资本经营预算收支决算情况。2019年区本级国有资本经营预算收入12500万元，为预算数的208.33%，同比增长1029.18%；区本级国有资本经营预算支出4296万元，为预算数的71.6%，同比增长288.08%；加调出资金8204万元，2019年区本级国有资本经营预算实现收支平衡。

4.社会保险基金预算收支决算情况。2019年区本级社会保险基金保险费收入101380万元，加财政补贴收入、转移收入、投资收益、上年结余等，收入总量为315002万元，为预算的120.67%；区社会保险待遇支出167447万元，加转移支出、其他支出等，支出总量为292155万元，为预算的112.81%。区本级社会保险基金累计结余106637万元（其中：当年收支结余22847万元）。

5.地方政府债务余额情况。2018年末区本级债务余额为245080万元（包括一般债务130850万元、专项债务114230万元）。2018年新增债务173351万元，偿还债务14750万元，2019年末区本级地方政府债务余额403681万元（包括一般债务145984万元、专项债务257697万元），净增债务158601万元。

二、2019年预算执行结果及落实区人大批准预算决议情况

2019年，在区委、区政府的坚强领导和上级财政主管部门的关心指导下，区财政紧紧围绕中心、服务大局、求真务实、奋力拼搏，攻坚克难，较好地实现了财政年度工作目标。

（一）围绕目标预期管理，收入稳中有升。

2019年，财政收入形势十分艰难。一是受经济下行压力影响，支柱产业持续减收，重点行业的建筑业、房地产业税收贡献率持续下滑。二是国家大幅度减税降费，受其影响，全年财政减收超3亿元。面对严峻的收入形势，我们强化收入预期管理，加强财政收入动态监测、分析研判和入库管理，加强财税协调，加大收入调度，积极培育新财源，深挖收入增长点。全年累计完成财政收入23.67亿元，同比增长8.49%，较上年净增18525万元，其中税收收入完成218669万元，占总收入的92.39%，同比增长3.54%，实现了财政收入稳步增长。

（二）围绕预算执行顺序，支出有保有压。

面对巨大的支出压力，我们一是突出“三保”优先。全年用于保工资、保运转、保基本民生等刚性支出达49.3亿元。二是优先保障“三大攻坚战”支出。全年用于“三大攻坚战”支出13.32亿元。三是树牢“过紧日子”思想。全区一般性支出在年初已压减10%基础上再压减5%，“三公”经费再压减3%。四是加快有效支出进度。特别是加快财政八项支出、民生支出等重点支出进度，实行支出进度与资金安排相挂钩，做到应统尽统，应支尽支，形成有效支出，切实保障重点领域、重点项目支出的需要。2019年，区本级累计完成一般公共预算支出47.21亿元，比上年同期增长18.57%，增支7.39亿元。

（三）围绕扶持机制创新，支持力度不减。

一是认真落实减税降费政策。直接让利企业，全年减税降费约3.4亿元,其中：兑现税收优惠3.1亿元、社保降费0.3亿元。二是着力破解企业融资难题。2019年，金安融资担保公司共为150户小微企业完成融资担保8.7亿元。三是加大过桥资金供给。2019年区财政再安排过桥资金1000万元，过桥资金总规模达5800万元。2019年共为36户企业办理过桥资金69笔，周转金额达4.5亿元，超年度目标任务5000万元。四是创新扶持机制。2019年通过股权、债权向5家企业累计投资3900万元；通过以奖代补形式兑现工业发展专项资金约2900万元；兑现科技类专项资金639万元，涉及到各类科技创新成果101项，扶持创新型企业23家。

（四）围绕三大攻坚决战，践行财政职责。

坚决贯彻落实党中央、国务院“三大攻坚战”决策部署，切实履行财政职责。一是聚焦防范化解债务风险攻坚决战。2019年，通过财政预算安排系统内债务还本付息资金2.31亿元，另外安排城投公司债务还本付息资金5.4亿元，有效降低了政府性债务风险。二是聚焦脱贫攻坚决战。全年共投入扶贫资金4.49亿元（其中区专项扶贫资金7850万元），确保全区4028户7045人按期脱贫、贫困县高质量退出。三是聚焦污染防治攻坚决战。全年投入财政资金1.12亿元，加大对大气、水、土壤等污染防治，推动我区环境质量不断提升。

（五）围绕增进人民福祉，持续改善民生。

一是民生工程全面完成。2019年，33项民生工程目标任务全部完成，全年投入24.56亿元，较上年增加4.97亿元，增长25.39%，其中：区级配套3.83亿元。二是社保类资金筹集保障到位。2019年征收筹集职工基本养老、职工基本医疗等八项社保基金15.68亿元，拨付各类社保基金待遇支出14.52亿元；拨付民政部门社会保障类资金2.54亿元；拨付卫健部门、人社部门社会保障类、残疾人事业费1.49亿元。三是财政补贴及时足额打卡发放。2019年涉及惠农惠民财政补贴资金22类、109项，打卡发放惠农惠民补贴资金6.53亿元，同比增加0.86亿元。四是社会事业投入不断加大。社会保障和就业支出8.88亿元，较上年增加2.25亿元；卫生健康支出4.15亿元，较上年增加1.01亿元；文化旅游体育与传媒支出0.71亿元，较上年增加0.33亿元。

三、2020年1-6月预算执行情况

今年以来，面对疫情影响、经济下行、更大力度的“减税降费”等多重因素影响，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行预算法，扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务，围绕区委决策部署，依法加强收入征管，优化调整支出结构，实施全面绩效管理，不断强化风险防控，上半年财政在艰难中实现了平稳运行。

（一）财政收支完成情况

1.一般公共预算收支情况。1-6月份，全区完成一般公共预算收入147426万元，为年度预算的63.14%，同比下降2.19%。收入形成可用财力85342万元，同比下降1.83%，减收1586万元。其中非税收入完成11533万元，占财政收入的7.82%，较上年同期占比增长了2.09个百分点。分部门情况：税务部门完成139726万元,占年初预算226500万元的61.69%,下降4.17%；财政部门完成7700万元，占年初预算7000万元的110%，增长42.1%。

上半年，全区共争取上级财政补助资金160976万元，其中:一般性转移支付资金119976万元，专项转移支付资金41000万元。

1-6月份，全区累计完成一般公共预算支出298007万元,占年初预算的65.67%,增长5.13%。

2.政府性基金预算收支情况。1-6月份，全区完成政府性基金预算收入63830万元，完成年度预算的23.73%，同比下降15.2%。其中，国有土地使用权出让收入61150万元，完成年度预算的26.62%，同比下降6.6%。

1-6月份，全区累计完成政府性基金预算支出126789万元（含新增专项债券安排支出64500万元），完成年度预算的74.9%，同比增长6.2%。

3. 国有资本经营预算收支情况。1-6月份，全区国有资本经营预算收入完成10100万元，为年度预算的61.21%，同比增长124.44%。

1-6月份，全区国有资本经营预算支出421万元，为年度预算的6.48%，同比下降40.37%。

4.社会保险基金预算收支情况。1-6月份，全区社会保险基金预算收入完成72127万元，为年度预算的40.69%，同比下降14.32%。

1-6月份，全区社会保险基金预算支出87331万元，为年度预算的45.43%，同比下降0.02%。

5.地方政府债务余额情况。2020年，上级下达我区地方政府债务限额为601869万元（其中一般债务216048万元，专项债务385821万元）。1-6月份新增债务73453万元，偿还债务1739万元，截至2020年6月底，全区政府性债务余额为475395万元。

（二）上半年财政收支运行特点

1、时间过半收入超半，总量进度位居前列。上半年全区财政收入保持平稳增长，累计完成财政收入15.75亿元，占年初预算的63.01%，超序时进度13.01个百分点，同比增长1.48%。其中：税收收入完成13.59亿元，同比下降4.37%；非税收入完成1.15亿元，同比增长33.64%。财政收入总量、进度分别居全市各县区第一位。

2、支出结构不断优化，重点支出保障有力。1-6月份，全区共完成财政支出29.80亿元，占年初预算的65.67%，同比增支1.45亿元，增长5.13%。财政部门围绕区委区政府决策部署，加力提效积极应对疫情影响，调整优化支出结构，特别是加大卫生健康支出力度，卫生健康支出达3.33亿元，同比增长21.33%，全区民生类支出24.77亿元，占财政支出的比重达83.13%。

3、财政改革扎实推进，财政管理持续深入。一是修改完善区乡财政管理体制。开展新一轮乡镇财政体制调研，推进区乡财权事权和支出责任划分，进一步理顺区乡财政关系。二是全面开展绩效评价工作。制定印发《2019年度金安区直部门单位预算绩效评价工作方案》，重新拟定《部门整体支出绩效自评表》和《金安区2019年度部门整体支出绩效指标框架》。三是强化国企国资日常监管。督促区管国有企业落实“三重一大”报告制度，建立国有企业经营业绩考核机制。四是加强政府投资类项目结算审定和税收管理。与审计局办理审定职能划转和移交，拟定成立机构，招录人员，熟悉项目审定业务，夯实前期基础工作，保证项目审定质量。与税务部门建立相关协调机制，强化政府投资类项目税收管理，确保税收收入不流失。

（三）预算执行中存在的困难和问题

从执行情况看，上半年财政收支运行总体平稳，但在财政管理工作中仍存在一些困难和问题，主要表现在：

1.财政收支平衡难度加大

1-6月份，受疫情、宏观经济下行、减税降费等多重因素叠加影响，财政收入增长乏力，虽然财政收入实现了增长，但增幅仅为1.48%。同时，支出方面，兜住“三保”、支持“三大攻坚战”、保障重大项目建设等增支需求仍然较大，财政收支平衡困难不断加大。另外，上半年政府性基金收入仅完成63830万元，占年初预算的23.73%，同比下降15.2%，加之土地出让受市里政策影响，全年任务的完成有很大差距，年初预算需要调入到一般公共预算的资金很难实现。

2.预算编制不够严谨

有的部门、单位对预算编制工作重视程度仍然不够，未严格按照预算编制说明和方案要求编制，存在超标准编制综合定额的情况；有的单位预算编制随意性较大，存在连续三年预算编制的支出，到年底执行率都为零的情况；有的单位未按照方案要求，对本单位超过50万元以上的项目制定绩效目标；有的部门单位前期谋划不深入，项目编制不全面，执行中要求追加预算的现象时有发生。

3.预算执行不够严肃

年度预算经人代会批准下达后，无特殊情况发生，是不能随意调整和超预算拨款的。但有些单位没有完全按财务制度的要求，加强支出管理，严格控制支出，仍按照以往的经验管理和使用预算资金，在实行支出项目时存在较大的随意性，造成预算编制和执行“两张皮”现象仍然存在。特别是在公用支出中列支人员支出，或者在人员支出中列支公用支出，将专项资金挪用为经常性支出等现象尤为突出；有的单位花钱大手大脚，挤占挪用专项资金现象严重。部门预算执行过程中的种种问题，既影响到部门预算编制工作的严肃性，也弱化了预算约束的刚性。

4.预算单位财务管理意识不强

部分预算单位领导缺乏财务管理意识，财务人员素质不高。有些单位领导并不熟悉财务管理工作，认为财务管理工作只是简单的收支业务，对财务管理工作的重要性缺乏足够的认识;预算单位财务人员水平参差不齐，有些单位未设专职财务人员，有些单位的财务人员根本不懂财务工作，也未经过系统的财务专业培训，造成记账不及时、所记账务错误百出，向财政报送的如年初预算表、部门决算表、部门综合财务报告等出现很多逻辑性错误;单位在支出时随便改变支出用途现象较多，在预算执行时存在人员经费和公用经费，基本支出和项目支出，项目支出和项目支出之间互相调整的混乱局面。

以上问题，大多是审计部门在审计报告中多次提出要求整改、但仍然屡查屡犯的老问题。区财政部门将会同有关部门认真分析，积极采取有效措施，通过深化改革、完善制度、创新机制、规范管理，逐项加以解决。

（四）下半年财政重点工作

1、聚焦全年目标任务，进一步强化收支预期管理。

一是强化收入征管。围绕实现全年财政收入25亿元的目标，科学研判收入形势，主动应对经济新常态、政策性减税降费以及疫情对经济造成的不利影响，扎实做好财政收入分析和研判，精准组织收入，强化收入调度，找准增收着力点，拓宽理财渠道，做实增收措施。二是优化支出结构。强化“保工资、保运转、保基本民生”，加大财政支出优化整合，打破财政支出项目只增不减的固化格局。三是严格预算约束和监管。从紧从严抓好2020年预算的贯彻和执行，除国家和省要求增加和配套的硬性支出，原则上不再新开支出口子。从紧从实做好2021年预算编制各项工作。

2、聚焦财政职能发挥，进一步助推经济发展。

围绕积极的财政政策更加积极有为，落实减税降费和支持企业复工复产的其他政策，激发企业活力，用好用活专项债券、补齐基础设施短板，加大对小微企业融资担保，深入推进“4321”新型政银担、税融通等风险分担机制，支持中小企业发展。进一步加快平台公司市场化转型步伐，以市场化主体参与市场竞争。

3、聚焦民生持续改善，进一步提升民生保障水平。

加快项目实施，资金拨付工作，围绕设定的目标不定期开展民生工程“回头看”，强化过程管控和结果考核，切实做到事事有着落，确保全年目标按时完成，力争2020年度民生工程工作再创佳绩。全力支持脱贫攻坚，加快扶贫资金拨付进度，落实资金监管责任，规范使用管理，提高扶贫资金使用效益。支持实施乡村振兴战略，扎实开展农村公益事业财政奖补建设，大力扶持壮大村级集体经济。

4、聚焦财政管理规范化，进一步深化财政改革。

一是继续深化预算管理改革，立足年初预算，提高执行到位率；推进财政资金统筹，加大盘活财政存量资金清理。二是加大国库电子化支付改革推进力度。推进支付改革扩面，实现全部财政资金支付业务电子化。三是强化政府性债务管理。健全政府债务监管机制，严禁违规新增债务，持续化解存量隐性债务。四是加强财政监督检查。开展对区直部门会计质量进行监督检查；加强对水利“最后一公里”、交通“扩面延伸工程”、教育“雨露计划”等专项资金进行监督检查，适时开展全区行政事业单位“小金库”检查。

5、聚焦依法理财水平，进一步夯实财政基础。

一是推进法治财政。深入贯彻落实预算法；继续开展“七五”普法活动，促进财政干部的依法行政、依法理财水平。二是强化资产管理，建立健全资产配置管理体系，开展平台公司年度经营业绩考核工作。三是建立健全预算绩效管理体系，逐步建立完善预算绩效指标库，进行动态化管理，建立预算绩效评价中介库。以项目支出绩效管理为突破口，着重抓好化解重大风险、脱贫攻坚、污染防治、重大发展、民生类项目的预算绩效管理，稳步推进预算整体支出绩效管理，全面提升财政资金使用效益和预算管理水平。四是做好会计规范。强化我区行政事业会计基础工作，贯彻落实新《会计法》和《会计准则制度》，加强对代理记账机构监管。五是夯实信息化建设。认真开展区级网络基础建设和安全管理建设，充分发挥现有信息化建设资源，完善现有业务应用系统。

主任、各位副主任、各位委员，全区财政部门将紧密围绕区委工作部署，在区人大的依法监督和指导下，全面做好财政预算收支及各项管理改革工作，充分践行财政职责，促进全区经济平稳健康发展，为决战脱贫攻坚，决胜全面建成小康社会做出更大的贡献!

 

关于2019年度区本级预算执行及其他财政

收支情况的审计工作报告

区审计局局长  韦文海

 

金安区人民代表大会常务委员会：

受区人民政府委托，报告2019年区本级预算执行和其他财政收支的审计工作情况，请予审议。

按照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国预算法》等规定，我局对2019年区本级预算执行和其他财政收支情况及区农业农村局、金安示范园区、区房产中心的部门预算执行情况进行了审计。同时，对我区扶贫资金进行了专项审计调查。

审计结束后，我局就审计情况向区长和分管财政副区长进行了汇报。两位领导就审计整改提出了明确要求。经回访发现，大多数问题，被审计单位已进行了整改落实。

审计结果表明，在财政收支压力较大的情况下，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，坚持稳中求进，依法有序组织财政收入，坚持控一般保重点，保障财政运行平稳，基本完成了区人代会批准的财政预算任务。

一、2019年度区本级财政预算执行情况

（一）一般公共预算

2019年度区本级一般公共预算完成收入合计492396万元，超预算调整数完成96311万元，其中：一般公共预算本级收入完成54741万元（税收收入48471万元、非税收入6270万元）、为预算调整数59692万元的91.71%，较上年增长5.96%、上级补助收入317981万元，调入资金81576万元，上解收入8214万元，债务转贷收入29884万元；

全年区本级一般公共预算完成支出合计492396万元，其中：一般公共预算本级支出完成472065万元，为预算调整数377316万元的125.11%，上解支出5512万元，债务还本支出14819万元。

2019年区本级一般公共预算决算时收支平衡。

（二）社会保险基金预算

2019年度社会保险基金预算完成收入合计315001万元，为年初预算176433万元的178.53%、超预算完成138568万元。其中：企业职工基本养老88859万元、城乡居民基本养老33959万元、机关事业单位养老29061万元、职工基本医疗28706万元、居民基本医疗127144万元、工伤4298万元、失业2974万元。

社会保险基金预算完成支出292154万元，为年初预算179499万元的162.76%，超预算完成112655万元。其中：企业职工基本养老90575万元、城乡居民基本养老17914万元、机关事业单位基本养老25935万元、职工基本医疗26881万元、居民基本医疗123897万元、工伤4216万元、失业2736万元。

2019年度社会保险基金预算收支两比结余22847万元，年末滚存结余106637万元。

（三）政府性基金预算

2019年度区本级政府性基金预算完成收入合计295406万元，为预算调整数279251万元的103.91%，其中：政府性基金收入135079万元；上级补助收入16860万元；债务转贷收入143467万元。

区本级政府性基金预算完成支出合计295406万元，其中：政府性基金支出222034万元（文化体育与传媒支出101万元、社会保障和就业支出58万元、城乡社区支出186475万元、农林水支出5万元、其他支出31585万元、债务付息支出3653万元、债务发行费用支出157万元），调出资金73372万元。

2019年度区本级政府性基金预算收支平衡。

（四）国有资本经营预算

2019年度区本级国有资本经营预算完成收入12500万元；

区本级国有资本经营预算支出12500万元，其中：国有资本经营预算本级支出4296万元、国有资本经营预算调出资金8204万元。

2019年度区本级国有资本经营预算收支平衡。

二、存量资金管理使用情况

2019年区财政收回各类财政存量资金23258.77万元（截至2018年12月31日），其中：1、各部门单位39.47万元，无可统筹资金；2、各财政专户18945.67万元（公支股10989.89万元、社保股105.13万元，经建股5666.14万元，企业股15.60万元，农业股865.37万元，综合股1283.54万元，综改办20万元），其中可统筹使用384.92万元；3、农发行专户结余资金181万元；4、区人民法院无法逐案对应的标的款4092.63万元。

使用上述存量资金10779.69万元，本年收支结余12479.08万元，累计结余12703.63万元。

三、审计发现的主要问题

（一）区本级预算执行存在的问题

1、65个预算单位超标准编制综合定额支出540.26万元。

2、部分预算支出执行率较低

对2017-2019年可执行指标进行对比分析,发现22个单位9701.95万元预算指标两年未支出(其中2549.66万元预算指标三年未支出)；

3、国有资本经营等有关收入解缴不及时

区水投公司2019年账面反映：（1）账面2019年年末砂石收入待结算资金14795.28万元，资金滞留在区水投公司；（2）189.04万元其他收入未上缴区财政，其中：①2019年砂石收入存款利息收入64.19万元；②2019年其他营业外收入（卖鹅卵石收入）124.85万元。

4、坐支应当上缴的预算收入

区水投公司账面反映，2019年该公司从待结算资金中直接列支采砂先进个人奖励197万元。

5、部分出让地块土地出让金征收不到位

区非税局土地出让金账面反映，2019年兴茂置业有限公司共竞拍8块土地，累计成交价41389万元，截至2019年底，共缴纳40709万元，欠缴680万元。

6、非税账面无执收单位确认款超期未及时缴库

区非税局“暂存款-待处理（事由不明待查）”科目反映，截至19年底，1365.58万元非税收入（当年新增351.26万元），因无执收单位确认，导致收入无法缴库，其中超一年无执行单位确认收入1014.32万元、超两年833.75万元。

7、以前年度审计整改情况

对于上年度发现的问题，多数已整改到位，但仍有部分问题截至审计之日未整改，如：预算股7736.58万元往来未清理、非税往来借款22703.71万元未收回等。

（二）扶贫资金专项审计调查存在的问题

1、到村产业项目主体出现亏损倒闭

调查发现，城北乡谢湾村是金安区68个出列贫困村之一，2018年利用财政扶贫资金45万元，与浙江彤程服饰有限公司共同投资成立六安市庆宇服饰有限公司（扶贫车间），由于该企业受疫情影响，产品销路出现问题，现已停工停产、亏损倒闭。

2、产业扶贫带动效益不真实

通过对乡镇主体带动企业和在企业就业的贫困户实地走访发现，横塘岗乡贫困户张德余，资料显示该户在六安市金安区柳抱丝种养殖专业合作社就业，务工收入为3.20万元，经实地走访该户实际在六安市金安区黄粮畈粮食种植有限公司务工，年收入为1万左右；椿树镇六安市桃花源生态农业有限公司，资料显示主体带动13个贫困人员就业，调查发现公司工资均为现金发放，工时登记簿也未能反映该13人的务工记录。

3、扶贫资金存在未使用到位现象

2019年，双河镇实施农田水利“最后一公里”扶贫项目，项目合同造价525万元。经审计发现，截至2019年12月31日，该镇农田水利“最后一公里”项目扶贫专项资金结存38.38万元。

（三）部门预算执行存在的问题

1、扩大财政补助范围

（1）22人重复享受教育资助。通过对区2019年春、秋学期各类教育资助的申报、打卡花名册进行对比分析，发现22人重复享受教育资助1.84万元，其中：①普高、中职11人在挂籍学校和就读学校同时享受免学费补助1.24万元、1名幼儿重复享受幼儿资助0.05万元，其中0.895万元由学校调剂给其他困难学生，余下0.395万元审计期间已缴回区财政；②3所普通高中学校，利用挂籍学生套取10名免学费补助0.55万元。

（2）21人违规领取民政救助资金。通过对区2017至2019年各类民政救助资金发放情况行数据分析，发现21人违规领取民政救助资金3.10万元，其中：①2人死亡后超期享受特困供养0.99万元；②1人死亡后超期享受低保金0.23万元；③17人重复享受低保金和特困供养1.88万元。对于以上违规金额，已追回2.95万元至乡镇财政所，其中：民政部门自查时已追回0.34万元，本次审计期间追回2.61万元，余0.15万元因享受人员死亡，无法追回。

（3）6人违规领取农机购置补贴。通过抽查2017年至2019年区农机购置补贴发放情况，发现木厂镇有6名外县区人员，借用我区人员身份证申请购机补贴，违规享受区农机购置补贴8.85万元。

2、农业支持保护补贴管理不规范

通过对区2018至2019年农业支持保护补贴发放情况进行数据分析，发现：

（1）补贴面积口径不一致。2018至2019年上报补贴时，补贴面积口径不一致，5个乡镇以实际面积申报补贴，14个乡镇以确权登记面积申报；

（2）扩大补贴范围。2018至2019年部分乡镇申报补贴时，将部分非农户耕地予以上报，两年共上报集体土地561.36亩、多付补贴4.65万元，补贴资金多用于兑付水站看护工资、光伏用地租金；

（3）基础信息数据质量不高。通过对2018至2019年补贴数据进行分析时，发现2215条身份证信息错误、398条死亡人员未及时办理信息变更、8条银行卡信息重复、2条面积录入错误（多补0.027万元）；3个乡镇确权面积与农业农村局确权面积不一致，相差551.42亩。

3、财政财务管理不规范

（1）示范园区部分非税收入未按规定缴库纳入预算管理。①2016年度非税账面反映收取前城置业、远大置业等以前年度欠缴土地出让金7828万元、收取的安置房补差款2128.95万元，计9956.95万元未按规定缴入国库。②截至2018年底，收取的部分非税收入计6535.77万元未及时足额缴入国库，其中：土地出让金5485万元，城市建设配套费942.38万元，污水处理费68.88万元，银行存款利息15.45万元，房租收入等24.06万元。

（2）财政资金沉淀，影响资金效益发挥。审计中发现，示范园区为支持企业发展，2017-2018年预算安排招商引资企业奖励经费、新型工业化发展基金等计10500万元，预算将以上资金拨付至支持企业发展资金专户，经统计，2017-2018年此专户实际支付资金1677.93万元，结余8822.07万元，截至审计之日该专户结存资金12664万元，造成了资金闲置和浪费。

（3）截留财政专项资金。2019年度农业农村局账面反映截留专项资金合计10.17万元，涉及3个项目，其中：1、脆桃品牌推广3.64万元；2、2018年市级产业化奖补2.25万元；3、农业产业化专项资金4.28万元。

四、审计发现问题的整改情况

区财政局及相关部门单位对这次审计发现的问题高度重视，认真纠正和整改。截至报告日，整改情况如下：

对65个预算单位超标准编制综合定额支出540.26万元的问题，区财政提出将加强审核，严格把关，核准核实预算单位的数据，编制下一年度预算时，借调、抽调人员原单位不再编制这部分人的综合定额，同时确保借调、抽调单位的正常运转的整改措施；

对部分预算支出执行率较低的问题，区财政提出将加大预算编制审核力度，对非政策性因素造成的执行率偏低、确实不需要支出的，在编制下一年度预算时，不再予以安排。2020年区财政印发了《金安区直部门预算执行支出进度通报办法》的通知（财预〔2020〕44号），要求预算单位加快支出进度，明确预算执行进度结果与考核挂钩。

对国有资本经营等有关收入解缴不及时的问题，已在次年安排入库或缴纳相关税收；

对坐支应当上缴的预算收入，区财政局提出将加强对区水投公司的预算收入管理和资金监管，确保预算收入先安排缴入国库，再按照规定予以拨付相关支出；

对部分出让地块土地出让金征收不到位的问题，区非税管理中心已与区国土资源和规划局对接，制定了清收计划，已补缴200万元，目前实际欠缴480万元；

对非税账面无执收单位确认款超期未及时缴库的问题，区财政局将按照相关程序在网站向社会公告后，将相关待查收入及时上缴国库；

对往来款长期未清理的问题，已由区财政总预算作为存量资金收回。

对扩大补助范围的问题，审计期间，区民政局、教育局及相关学校，已将资金追缴回区财政，区农机局已取消本区借用身份证人员三年内享受农机补贴的资格。

对农业支持保护补贴管理不规范的问题，区农业农村局提出今后将统一口径，一律以确权登记到户的面积为准，同时责令相关村退回违规的集体土地补贴资金，应付给农户的及时兑付到位。

对专项审计调查和部门预算发现的问题，目前正在整改中。

五、审计建议

（一）加强预算管理，强化预算约束力。提高预算编制的科学化，细化预算编制，完善预算收入的编制，量化支出标准，加大对预算收支管理，对应纳入年度预算管理的资金，足额纳入预算管理，并严格按照预算安排拨付资金，加强预算管理、监督，提高预算执行效率，强化预算约束力。

（二）加强绩效管理，强化绩效评价运用。一方面，财政部门要根据部门和单位用款计划，结合全年收入情况，严格按照批准的年度预算和用款计划拨款，不得办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，不得擅自改变支出用途。另一方面，加大预算公开评审和绩效评价覆盖面，强化绩效评价结果的运用，促进主管部门落实预算执行主体责任，切实保障资金有序运转。

（三）加强财政资金管理，提高专项资金使用效率。财政部门应确保各类专项资金专款专用，不得截留挪用，完善拨付程序，杜绝重复拨款，要加强对专项资金使用情况的监督检查，避免专项资金使用不合规情况的发生。

（四）增收节支并重，确保财政运行平稳。一方面，严格收入征管，确保应收尽收。科学预测收入趋势，强化收入调度，加强国有资产有偿使用收入的管理。另一方面，牢固树立“过紧日子”思想，大力压缩一般支出。持续加强政府债务管理，切实防范财政运行风险。

 

关于金安区2020年预算调整方案的报告

——2020年9月4日在区五届人大常委会第二十五次会议上

区政协副主席、财政局局长  司家祥

 

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现就提请区五届人大常委会第二十五次会议审议的全区2020年地方政府债务限额及预算调整报告如下：

一、2020年地方政府债务限额

（一）2020年地方政府债务限额

经省政府同意，省财政厅核定我区2020年地方政府债务限额为601869万元，其中一般债务216048万元，专项债务385821万元。与上年相比，新增政府债务限额106994万元，其中：新增一般债务7494万元（含外债280万元），新增专项债务99500万元。

（二）2020年地方政府债券安排情况

2020年省财政厅实际转贷我区地方政府债券178230万元，其中：新增债券106714万元，再融资债券71516万元(用于偿还部分到期地方政府债券本金)；按债券类型分为一般债券33219万元，专项债券145011万元。根据债券的使用要求，结合区委、区政府确定的重点项目资金需求，分配方案建议如下：

1.一般债券33219万元，其中新增债券7214万元主要用于：①支持公立医院债务化解分配额度615万元（金安区妇幼保健院三期医疗综合楼建设工程615万元）；②支持农业基础设施建设分配额度2699万元（农田水利“最后一公里”1883万元、小水库自动测报系统建设项目816万元）；③支持脱贫攻坚项目分配额度3900万元（农村公路扩面延伸3900万元）；再融资债券26005万元主要用于偿还到期一般债券本金，具体明细如下：①2015年安徽省政府新增一般债券（二期）1739万元；②2015年安徽省政府置换一般债券（七期）2179万元；③2015年安徽省政府置换一般债券（十一期）3028万元；④2017年安徽省政府置换一般债券（三期）17725万元；⑤2015年安徽省政府新增一般债券（十一期）1334万元。

2.专项债券145011万元，其中：新增债券99500万元主要用于：①金安区乡村振兴土地整治项目12600万元；②六安市金安区妇幼保健院病房楼项目8100万元；③金安区自来水厂改扩建及管网铺设工程项目3000万元；④金安区城市停车场新建项目6000万元；⑤金安职业学校扩建项目16000万元；⑥金安区学前教育提升工程项目13000万元；⑦金安区粮油储备物流中心建设项目5800万元；⑧金安区中医院新建项目2000万元；⑨金安区医共体分院服务能力提升建设项目2000万元；⑩金安区水环境综合治理工程项目15000万元；⑪金安经济开发区产业园基础设施及配套建设项目16000万元。再融资债券45511万元用于偿还到期专项债券本金，主要是2015年安徽省政府置换专项债券（三期）45511万元。

二、预算调整原因

根据预算法规定，预算执行中，需要增加或者减少预算总支出的，应当进行预算调整。2020年，省财政厅下达我区特殊转移支付资金28024万元，抗疫特别国债资金22952万元,相应增加一般公共预算支出28024万元，政府性基金预算支出22952万元。

特殊转移支付资金28024万元主要安排用于：调整年初预算安排的机关事业单位养老保险金19964.24万元、医疗再救助资金2000万元、农村居民最低生活保障金3759.76万元，调增工伤保险补助资金2300万元。

抗疫特别国债资金22952万元主要安排用于:1.基础设施建设项目：金安区乡镇污水处理设施建设项目1000万元；六安市金安区乡镇污水处理项目7500万元； S330金安区施桥至横塘段公路改建工程项目3,725.0392万元； 金安经济开发区集中供热项目6000万元；2.抗疫相关支出：支持企业发展补助2,268.85万元；困难人员价格临时补助902.86万元；疫情防控支出1555.2508万元。

三、2020年预算调整方案

（一）一般公共预算收支调整

1.一般公共预算收入调整

今年以来，一般公共预算增加较多，主要表现在：一是上级下达特殊转移支付资金，区级可用财力增加，上级补助收入调增28024万元。二是2020年省财政厅转贷我区新增一般债券7214万元、再融资债券26005万元。根据以上财力增减变化情况，建议将区五届人大四次会议审查批准的一般公共预算总收入由458080万元，调整为519323万元，调增61243万元。

2.一般公共预算支出安排建议

2020年，由于一般公共预算收入增加，因此区五届人大四次会议批准通过的一般公共预算总支出458080万元，建议调整为519323万元，调增61243万元，调整后收支保持平衡。具体调整如下：

（1）受当年特殊转移支付、新增债券安排的项目等支出影响，一般公共预算支出需要调增35238万元，调增的支出项目分别是：教育支出调增8500万元、社会保障和就业支出调增6524万元、卫生健康支出调增5615万元、农林水支出调增8699万元、交通运输支出调增5900万元。

（2）地方政府一般债务还本支出调增26005万元。

（二）政府性基金预算调整

1.政府性基金预算收入调整

今年以来，影响政府性基金预算收入的因素主要表现在：一是上级下达抗疫特别国债资金22952万元，区级可用财力增加，抗疫特别国债转移支付收入调增22952万元；二是国家持续加大专项债券发行，债务转贷收入大幅增加。以上收入增减变化情况，需要对政府性基金收入进行预算调整。根据预算执行情况，区五届人大四次会议批准的政府性基金预算总收入由269040万元，调整为437003万元，调增167963万元。具体调整事项是：

①抗疫特别国债转移支付收入调增22952万元。

②地方政府专项债务收入增加145011万元，调增“地方政府专项债务转贷收入”145011万元。

2.政府性基金预算支出安排建议

此次预算调整增加的政府性基金收入全部用于安排支出，调整后，区五届人大四次会议审查通过的政府性基金总支出由269040万元调整为437003万元，调增167963万元，调整后收支保持平衡。具体调整事项是：

1、国有土地使用权出让收入安排的支出由114674万元调整为160185万元，调增45511万元。

2、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增99500万元。

3、基础设施建设：生态环境治理支出调增8500万元；交通基础设施建设支出调增3725.0392万元；市政设施建设支出调增6000万元。

4、抗疫相关支出：援企稳岗补贴调增2268.85万元；困难群众基本生活补助调增902.86万元；其他抗疫相关支出调增1555.2508万元。

以上报告，请予以审议。

关于金安区2020年上半年国民经济和社会发展计划

执行情况及下半年工作意见的审查报告

区人大常委会财经工委主任  骆  健

 

主任、各位副主任、各位委员：

根据年初工作安排，7月下旬财经工委对2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况及下半年工作安排进行了初步审查,现将审查情况报告如下：

上半年，全区实现地区生产总值140.4亿元，增长1.6％；全区实现财政收入15.8亿元，增长1.5％；规模以上工业增加值增长0.5%；固定资产投资增长6.7%；社会消费品零售总额完成95.3亿元，下降4.6％；外贸进出口总额0.6亿美元，下降46.6%；城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入为17579元和7793元，分别增长4.4%、5.6%。

审查认为，今年以来，面对新冠疫情，全区上下逆势发力、应势而为，坚定不移地贯彻落实高质量发展战略，紧扣区五届人大四次会议确定的目标任务，切实加强对经济运行的调度、预测、分析和研判，继续打好三大攻坚战，助推我区经济社会全面发展，国民经济和社会发展计划执行情况总体良好。但也存在一些问题，主要是财政保障实力偏弱、产业结构调整缓慢、发展层次较低等。为此，提出以下建议：

1、全力稳定经济增长。积极应对新冠肺炎疫情对经济社会造成的冲击，密切关注国家宏观政策动向，敏锐把握国家宏观调节的方向，在精准有效防控疫情基础上，扎实推进项目建设，持续推动产业发展，大力强化招商引资，着力破解发展瓶颈，全力稳定经济增长，为实现全年目标任务提供坚强保障。

2、努力巩固脱贫成果。进一步健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，继续实行分类管理及差异化帮扶政策，进一步强化救助帮扶，加强精准帮扶，落实扶持资金，安排帮扶项目，不断巩固“两不愁三保障”成果，促进持续稳定增收，增强自我发展能力。全力做好水灾情况核查工作，做深做细“摸底定策”工作，切实巩固扶贫成果，确保贫困群众收入不减少、不因灾致贫返贫。

3、认真做好发展谋划。认真研究我区经济社会发展前景,积极谋划我区“十四五”发展规划,着眼全局、突出重点，围绕“新基建”、六安新城、新型工业化、乡村振兴、全域旅游等重点领域，抓住长三角一体化发展重大机遇，实施“融圈、建廊、接链”战略，加快构建现代化产业体系统，谋划一批重大项目，为十四五金安经济社会高质量发展打好基础。

以上报告，请予审议。

 

关于金安区2019年区本级财政决算和

2020年上半年预算执行情况的审查报告

区人大常委会财经工委主任  骆  健

 

主任、各位副主任、各位委员：

根据年初工作安排，7月下旬财经工委对2019年区本级财政决算和2020年上半年预算执行情况进行了初步审查。

审查认为，2019年区政府及财税部门主动把握、积极引领经济发展新常态，深入践行新发展理念，全力推动高质量发展，实施积极的财政政策，不断深化财税体制改革，较好地完成了预算收支任务。今年以来，区政府及财税部门面对经济增长下行压力持续加大的不利局面，认真贯彻落实《预算法》，紧扣区五届人大四次会议确定的目标，积极推进各项减税降费政策落地见效，全力组织收入，强化支出管理，不断提升资金使用效益，有效保障了发展、民生、运转支出重点。上半年我区财政呈现收入质量明显上升、支出结构不断优化、重点支出得到保障的良好态势，有力地促进了全区经济和社会事业的发展。但是，财政运行中仍然存在一些困难和问题，主要是：财政管理精细化程度不够、财政资金使用效益仍需进一步提高等。

为做好下一步财政工作，财经工委提出如下建议：

1、进一步树立开源意识。面对新冠疫情的冲击，财税部门要进一步发力，谋实策、出实招，加强综合治税力度，堵塞征管漏洞；创新财源建设思路，深挖财政增收潜力；有效盘活存量资金，保持合理库款规模；深入盘活资源资产，弥补减收增支缺口，确保全年收入计划顺利完成。

2、进一步强化节流思想。在保证政府基本职能和重点领域财政投入的前提下，全面落实扶持政策，有效减轻疫情影响，调整优化支出结构，有效保障重点支出，进一步压缩非刚性、非重点的一般性公共支出、三公经费支出等财政支出，确保上级各项优惠政策落实到位，确保防控所需资金落实到位，确保“三保”支出落实到位，促使经济进入正常运行轨道，从而推动财政可持续发展。

3、进一步加强资金监管。要强化重大项目动态监控，不断加强部门预算执行力度，提高预算下达和资金支出效率，进一步硬化预算约束，最大限度发挥资金效益，为经济社会发展提供有力资金保障。要贯彻落实财政部《关于加强新冠肺炎疫情防控财税政策落实和财政资金监管工作的通知》(财办〔2020〕11号)要求，结合我区实际，对防控资金指标、计划、支付等情况实行全过程管理，确保资金专款专用。把疫情防控资金纳入预算执行动态监控系统进行重点监控，在提高防控资金保障成效的基础上，注重资金跟踪问效，适时开展绩效评价，确保绩效管理不缺位。

以上报告，请予审议。

 

关于金安区2019年区本级财政预算执行和

其他财政收支审计情况的审查报告

区人大常委会财经工委主任  骆  健

主任、各位副主任、各位委员：

根据年初工作安排，财经工委对区政府《关于2019年区本级预算执行及其他财政收支的审计工作报告》进行了初步审查。

审查认为，区政府审计部门依法履行审计监督职责，注重创新方式方法，聚焦重大决策部署，审计点面结合、重点突出，审计工作报告实事求是地评价了预算执行和其他财政收支工作，客观地揭示了存在问题，提出的建议切实可行，有效发挥了审计监督作用，对于推动预算绩效管理和保障经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。 

同时，针对审计查出问题的整改落实工作，进一步提升预算管理能力，财经工委提出以下建议：

1、完善审计整改跟踪机制。加强对审计发现问题研究分析，对不同的问题进行归类，明确整改责任单位、建立整改责任台帐、强调整改完成时间。逐步建立与区督查考核室的工作配合机制，将审计整改工作纳入区督查督办平台统一进行管理，推动形成系统完善、有力度、有成效的审计整改审议意见办理机制，确保监督实效。

2、推进审计监督全面覆盖。深入贯彻落实审计全覆盖的要求，重点关注财政体制改革，全方位反映财政资金的管理、使用及其效益情况，揭示财政运行中的不安全因素和潜在风险，维护财政经济秩序；不断优化政府预算结构，促进将所有政府收入纳入预算管理，推动建立规范完整的预算体系；突出健全管理制度，强化专项资金监管，促进存量资金盘活、财政管理绩效，提高资金使用效益；扎实推动高质量发展，全力以赴打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，切实履行审计监督职能，推动政策措施贯彻落实；全面聚焦热点难点问题，加大政府债务、社保民生等资金的审计力度，多角度、宽视野开展审计监督，不断延伸审计触角，促进提高政府行政效能。

以上报告，请示审议。

 

关于金安区2020年预算调整方案（草案）的审查报告

区人大常委会财经工委主任  骆  健

 

主任、各位副主任、各位委员：

7月下旬，区人大财经工委听取了区财政局关于2020年预算调整方案的报告，对区人民政府提出的2020年度财政收支预算调整方案进行了初步审查。现将审查情况报告如下：

一、预算调整情况

根据区级财力增减变化情况和财政政策相关要求，区政府需对年初预算进行调整：

一般公共预算收入调增61243万元。一般公共预算总支出由年初的458080万元调整为519323万元，调增61243万元。调整后一般公共预算收支平衡。

政府性基金收入调增167963万元。政府性基金预算支出由年初的269040万元调整为437003万元，调增167963万元。调整后政府性基金预算收支平衡。

二、审查意见

审查认为，区政府提出的2020年预算调整方案符合预算法等法律规定，切合我区实际，体现了对保障改善民生和加强社会建设的要求，方案是可行的。建议批准《关于金安区2020预算调整方案的报告》。

以上报告，请予审议。

 

金安区人民代表大会常务委员会

关于2019年区本级财政决算的决议

（2020年9月4日金安区第五届人大常委会第二十五次会议通过）

 

金安区第五届人民代表大会常务委员会第二十五次会议，听取了区政协副主席、财政局局长司家祥受区人民政府委托所作的《关于2019年区本级财政决算和2020年上半年预算执行情况的报告》和区审计局局长韦文海受区人民政府委托所作的《关于2019年区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，听取了区人大常委会财经工委对上述两个报告事项的审查报告。会议经过审议，决定批准2019年区本级财政决算。

 

金安区人民代表大会常务委员会关于批准

2020年区人民政府预算调整方案的决议

（2020年9月4日金安区第五届人大常委会第二十五次会议通过） 

 

 金安区第五届人民代表大会常务委员会第二十五次会议，听取和审议了区政协副主席、财政局局长司家祥受区人民政府委托所作的《关于金安区2020年预算调整方案的报告》，审查了区人民政府提出的2020年预算调整方案，同意区人大常委会财经工委提出的《关于金安区2020年预算调整方案（草案）的审查报告》，决定批准2020年金安区财政预算调整方案。

 

金安区第五届人民代表大会常务委员会

第二十五次会议出、列席人员名单

 

一、出席人员（共28人）

主  任：张士银（女）

副主任：马德云   李坦军    沈  荟（女）  汪  峰

委 员：（按姓氏笔划为序）

二、请假人员：（4人）

委  员： 江  茜（女）  吴光纯（女）  宋自山   满少华

1. 列席人员（共29人）

   方成群        区政府副区长、区公安局局长

   司家祥        区政协副主席、财政局局长

   杨传勇        区法院院长

   杨敬勋       区检察院检察长

   方  宏        区纪委副书记、监察委副主任

   江仲贤        区政府办主任

汪  波        区发改委主任

韩怀国        区教育局局长

丁德武        区民政局局长

    戴克军        区司法局局长

    胡  琦        区农业农村局局长

韦文海        区审计局局长

    鲍学勇        区农技中心主任

刘  涛        区畜牧水产中心主任

吕  跃        横塘岗乡人大主席

葛言波        毛坦厂镇人大主席

林  染        翁墩乡人大主席

张文涛        望城街道街道人大工委主任

林善菊（女）  区人大代表

李芳华（女）  区人大代表

王莉莉（女）  区人大代表

桑世武        区人大常委会代表联络办主任

韩自强        区人大常委会代表联络办副主任

徐国辉        区人大常委会人选工委副主任

袁  振     区人大常委会办公室副主任

孙亚男（女）  区人大常委会办公室副主任

姚  杰        区人大常委会预算工委专职副主任

马  苗（女）  区人大常委会研究室副主任

胡云业（女）  区人大常委会预算联网监督中心主任