六安市金安区人大办2020年部门预算
目 录
第一部分 部门基本概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算安排情况
1.六安市金安区人大办2020年财政拨款收支预算总表
2.六安市金安区人大办2020年一般公共预算支出预算表
3.六安市金安区人大办2020年一般公共预算基本支出预算表
4.六安市金安区人大办2020年政府性基金预算支出预算表
5.六安市金安区人大办2020年国有资本经营预算支出预算表
6.六安市金安区人大办2020年收支预算总表
7.六安市金安区人大办2020年收入预算总表
8.六安市金安区人大办2020年支出预算总表
9.六安市金安区人大办2020年基本支出预算总表
10.六安市金安区人大办2020年政府采购支出预算表
11.六安市金安区人大办2020年政府购买服务支出预算表
12.六安市金安区人大办2020年项目支出绩效目标及项目情况表
13.六安市金安区人大办2020年“三公”经费支出预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.关于2020年“三公”经费支出预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
金安区人大办2020年部门预算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、承担人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；
2、根据区人大常委会主任会议的决定和安排，协调机关各工作机构的工作；
3、负责人民代表大会制度宣传及区人大常委会重要活动的宣传报道，收集、整理和交流人大工作信息，协调或参与各工作委员会的调研活动；
4、负责人大代表、人民群众来信来访的办理接待工作；
5、负责人大机关的文电、档案、文印、通讯工作；
6、负责人大机关的人事管理、政治思想教育、目标管理考核、机关党组建设和离退休人员的管理服务工作；
7、负责机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及其他后勤服务工作；
8、办理机关日常公务接洽、接待上级领导及兄弟县（区）人大来宾；
9、承办常委会领导及常委会主任会议交办的工作。
二、部门预算单位构成
六安市金安区人大办2020年度部门预算仅包括部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
六安市金安区人民代表大会常务委员会办公室 |
行政 |
截至2019年12月31日，金安区人大办实有各类人员64人，其中在职32人、离休4人、退休28人。
三、2020年度主要工作任务
2020年是我国胜利实现第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会的收官之年，也是“十三五”规划的收官之年。做好今年的工作，责任重大，意义深远。区人大常委会2020年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在区委的坚强领导下，切实担负起宪法法律赋予的各项职责，坚持正确监督、有效监督，做到民有所呼、我有所应，全力推动人大工作与时俱进创新发展。
一、紧紧围绕发展大局，全力贯彻区委部署
认真学习贯彻十九届四中全会精神，坚决把全会精神贯彻落实到人大工作的全过程和各方面，更好地把制度优势转化为治理效能。坚持党对人大工作的领导，重要会议、重要工作、重要活动主动向区委请示报告。围绕事关全区改革发展稳定的根本性、全局性、长远性的事项和人民群众普遍关注的重大问题，认真开展调查研究，广泛听取意见建议，依法适时作出决议决定，推动相关工作落实。坚持党管干部和人大依法任免干部有机统一，依法做好人事任免工作，加强干部任后监督，拟选取4个政府部门主要负责人向常委会述职，促进被任命干部忠于使命、依法履职。
二、紧紧围绕民生改善，致力增强监督实效
紧紧围绕群众最关心最直接最现实的利益问题，盯紧发展第一要务，进一步发挥监督职能作用，让更多的改革发展成果惠及广大人民群众，不断增进人民福祉。深化预决算审查监督。积极探索预算联网监督，优化财政资金使用绩效；听取和审议计划、财政、审计和国有资产管理运营等工作报告，开展预决算情况审查，促进经济运行质量和效益不断提高。强化重点项目监督。围绕工业经济发展、旅游建设、淠淮生态经济带发展、重大水利项目建设、重点招商引资项目建设情况等开展监督，推动经济社会高质量发展。加强民生工程监督。着眼脱贫攻坚、乡村振兴、环境保护、村级集体经济发展、社区治理、教育督导、宗教工作、农村土地整理整村推进、城市综合管理等事关群众生产生活的热点难点问题，针对性开展专题调研视察，了解实情，聚焦问题，提出建议，促进社会事业发展，更好保障和改善民生。
三、紧紧围绕社会公正，强力推进法治建设
坚持把全面推进法治金安建设摆在突出位置，稳步推进依法治区进程。加强宪法和法律法规宣传，围绕“七五”普法收官开展督查调研，努力在全社会树立法律至上、法律面前人人平等的法治理念。加强法律监督工作，开展《安徽省乡镇人民代表大会工作条例》《中华人民共和国土壤污染防治法》等法律法规实施情况执法检查。加强司法监督工作，推动“一府一委两院”及相关职能部门依法行政、依法监察和公正司法，维护社会公平正义。认真处理人民群众来信来访，依法解决群众合理诉求。
四、紧紧围绕代表主体，着力优化履职管理
始终尊重人大代表的主体地位，切实强化服务意识，保障和促进人大代表依法行使权利，积极履行义务。加强代表履职培训，提高代表调查研究、依法监督、凝聚民心的能力。完善代表履职档案管理，增强代表依法履职的责任感。丰富人代会闭会期间代表的履职形式，抓实抓好每季度一次的“代表活动日”，切实发挥代表参政议政作用。适时组织代表述职，逐步推进代表述职常态化。改进代表建议办理工作，创新督办方法，对重大议案建议办理情况进行满意度测评，切实提高代表建议落实率和代表满意率。
五、紧紧围绕自身建设，努力提升工作质效
严守党的政治纪律和政治规矩，坚持不懈地抓好工作作风建设，推进人大常委会工作更加贴近中心、服务大局、体现民意。加强对常委会组成人员和机关干部法律法规与人大业务培训力度，提高依法履职、服务大局的能力和水平。密切常委会组成人员和人大代表同群众的联系，凝聚推动人大工作发展的合力。加强对乡镇人大工作的指导，不断提升全区人大工作水平。加强和改进人大宣传工作，不断扩大宣传的广度和深度，提升宣传效果。
第二部分 2020年部门预算表
金安区人大办2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.金安区人大办2020年财政拨款收支总表（附表1）
2.金安区人大办2020年一般公共预算支出预算表（附表2）
3.金安区人大办2020年一般公共预算基本支出预算表（附表3）
4.金安区人大办2020年政府性基金预算支出预算表（附表4）
5.金安区人大办2020年国有资本经营预算支出预算表（附表5）
6.金安区人大办2020年收支预算总表（附表6）
7.金安区人大办2020年收入预算总表（附表7）
8.金安区人大办2020年支出预算总表（附表8）
9.金安区人大办2020年基本支出预算总表（附表9）
10.金安区人大办2020年政府采购支出预算表（附表10）
11.金安区人大办2020年政府购买服务支出预算表（附表11）
12. 金安区人大办2020年项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）
13.金安区人大办2020年 “三公”经费支出预算表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年部门收支预算总体情况
六安市金安区人大办2020年财政拨款收支预算383.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款383.67万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入383.67万元，上年结余0万元。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出383.67万元，占100%。
与2019年预算相比，收、支总计各减少85.51万元，下降18.22%，主要原因是厉行节约，各项支出压缩减少。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市金安区人大办2020年一般公共预算拨款383.67万元，比2019年预算拨款减少85.51万元，减少18.22%，减少原因主要是缩减开支。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出383.67万元，占一般公共预算拨款数的100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）2020年预算383.67万元，比2019年预算增减少85.51万元，下降18.22%，下降原因是根据总量控制的原则，缩减开支，将支出中用于保障单位正常运转及日常工作的经费纳入基本支出管理。主要用于保障人大机关正常运转及各类工作开展经费。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
金安区人大办2020年一般公共预算基本支出328.17万元，其中：
工资福利支出231.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出45.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助50.89万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
六安市金安区人大办2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
六安市金安区人大办2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，六安市金安区人大办2020年度所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区人大办2020年收支总预算383.67万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；支出全部为一般公共服务支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
六安市金安区人大办2020年收入预算383.67万元，其中：一般公共预算拨款收入383.67万元，占100%，比2019年预算减少85.51万元，减少18.22%，减少原因主要是缩减开支。
八、关于2020年支出预算情况说明
六安市金安区人大办2020年支出预算383.67万元，比2019年预算减少85.51万元，减少18.22%，减少原因主要是缩减开支。其中，基本支出328.17万元，占85.53%，主要用于保障机人员支出和机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出55.5万元，占14.47%，主要用于人大各类会议、代表活动、人大监督等支出。
九、关于2020年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，六安市金安区人大办 “三公”经费支出预算7.56万元，比2019年预算减少0.24万元，下降3.17%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费7.56万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2019年相比持平。经费使用严格执行《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。
（二）公务接待费。支出预算7.56万元，比2019年预算减少0.24万元，下降3.17%，主要原因是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。
经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市金安区区直单位公务接待管理暂行办法》（财办〔2014〕168号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2019年预算增长0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与2019年相比持平，主要原因是没有更新购置车辆。公务用车运行费0万元，比2019年预算增加0万元，增加0%，主要原因是没有公务用车。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2020年六安市金安区人大办的机关运行经费财政拨款预算101.12万元，比2019年减少85.35万元，下降45.77%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约。
（二）政府采购情况。
2020年六安市金安区人大办府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，六安市金安区人大办固定资产总金额131.47万元，较上年减少11.05万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备110.47万元、专用设备0万元、其他资产21万元。
机关车改后保留车辆0辆。
截至2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。
2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）信息化项目情况。
2020年六安市金安区人大办预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。
（五）项目及绩效目标情况。
六安市金安区人大办2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0个，涉及预算资金0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：六安市金安区人大办2020年部门预算表（13张）
附表2：金安区人大办2020年部门一般公共预算支出预算表.pdf
附表3：金安区人大办2020年部门一般公共预算基本支出预算表.pdf
附表4：金安区人大办2020年部门政府性基金预算支出预算表.pdf
附表5：金安区人大办2020年部门国有资本经营预算支出预算表.pdf
附表10：金安区人大办2020年部门政府采购支出预算表.pdf
附表11：金安区人大办2020年部门政府购买服务支出预算表.pdf